|
|
|
|
 |
|
DETERMINE DIRIGENZIALI
|
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 106 - del 23/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Integrazione impegno di spesa per abbonamenti per il trasporto alunni, anno scolastico 2010/2011 - |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Di integrare il precedente impegno assunto con la determinazione n. 62/2010, necessario per il proseguo del servizio, nella misura di €. 4.900,00, tenuto conto della disponibilità di bilancio;
2) Di dare atto che si provvederà con successiva determinazione ad impegnare la somma occorrente per l'ulterore prosieguo del servizio in parola, sino alla chiusura dell'anno scolastico;
3) Di imputare la superiore somma di €. 4.900,00 al cod. 1.04.03.03 ex cap. 818 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
4) Di trasmettere copia della presente al Capo Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali. |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 98 - del 23/12/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Intervento urgente ripristino muro a secco strada comunale “Pantani”.- |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1 Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta De Pasquale Carmelo, con sede in Tripi, Via Steropea Nr. 42, la somma complessiva di €. 1.800,00 (I.V.A. compresa) giusta fattura Nr. 07 del 01.12.2010;
2 Di imputare la complessiva spesa di €. 1.800,00 al Codice 2.08.01.01 ex Cap. 2906, del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità;
3 Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.-
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale
(Lipari Geom. Fortunato)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 105 - del 22/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Pagamenti diriti SIAE - Estate e Natale 2009. Provvedimenti. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per le motivazioni espresse in premessa, alla SIAE, Agenzia di Barcellona P.G., la somma di €. 1.680,00 da valere quale acconto sulla somma complessiva alla stessa spettante, dando atto che si procederà al pagamento a saldo con successivo provvedimento, previa integrazione dell'impegno di spesa nella misura occorrente;
2) Di provvedere al suddetto pagamento tramite Economo Comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento a cura dell'Ufficio Ragioneria, con carico di rendicontazione;
3) Di imputare la spesa di €. 1.680,00 comprensiva di IVA, rispettivamente: per €. 800,00 al Cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 RR.PP. e per €. 860,00 in conto competenze del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità;
4) Di trasmettere copia della presente al Settore Economico-Finanziario e all'Economo Comunale, per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 104 - del 21/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Impegno somme per liquidazione Fattura n. 07 del 03.11.2010, quale pagamento a saldo spese, competenze ed onorario all’avv. Fugazzotto Antonella, controversia legale C/ Torre Rosalia + 1. Provved. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1. Di integrare, per quanto in premessa, il precedente impegno di spesa di €. 500,00 effettuato con Delibera di G.M. n. 22/2009, impegnando l’ulteriore somma definitiva ammontante a complessive €. 150,00 al cod. 1.01.02.03 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità;
2. Di liquidare e pagare all’avv. Fugazzotto Antonella, con studio in Via G. Spagnolo, n. 59, - Barcellona P.G. (ME), giusta fattura n. 7 del 03.11.2010 di €. 650,00, assunta agli atti di questo Ente in data 25.11.2010 prot. n. 6825, da valere quale pagamento a saldo spese, competenze ed onorario, relativo al procedimento succitato;
3. Di imputare la somma complessiva di Euro 650,00 per €. 500,00 al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 RR.PP. e per €. 150,00 al medesimo codice di bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità;
4. Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 103 - del 21/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione fatture n. 8 del 01.09.2010 all'Associazione Culturale "In Diretta" di Tremestieri Etneo (CT) per la realizzazione di uno spettacolo musicale e d'intrattenimento, effettuato in data ... |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, all'Associazione Culturale "In Diretta", di Nunzio Scordo, con sede in Tremestieri Etneo (CT), la somma complessiva di €. 3.300,00 comprensiva di IVA, a fronte della fatt. n. 8 del 01.09.2010, acquisita agli atti di questo Ente in data 17.09.2010, prot. n. 5318, relativa alla realizzazione di n. 1 spettacolo musicale ed umoristico, prettamente arboriano, dal titolo "Non ci arrenderemo mai", effettuato a Tripi, in data 01.09.2010, così come affidato con determinazione n. 60/2010.
2) Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, all'Associazione Culturale Teatrale "Mediterranea" di Finocchiaro Giuseppe, con sede in Catania, Via Enna 26, la somma complessiva di €. 5.600,00, comprensiva di IVA, a fronte delle fatture:
- N. 12 del 20.09.2010, acquisita agli atti in data 18.10.2010 al prot. n. 5956, relativa alla realizzazione dello spettacolo musicale con gruppi "Country Live Dance, Apalosa Victor, cabaret", effettuato il 04.09.2010;
- N. 13 del 20.09.2010, acquisita agli atti in data 18.10.2010 al prot. n. 5957, relativa alla realizzazione dello spettacolo musicale con gruppi "Oriental dance e n. 2 caffè concerto", effettuato il 04.09.2010;
così come affidati con determinazione n. 64/2010.
3) Di imputare la complessiva somma di €. 8.900,00 al cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità, giusti impegni nn. 588 e 879/2010.
4) Di trasmettere copia del presente atto al settore economico-finanziario per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 97 - del 21/12/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Lavori di completamento della rete gas metano sino alla C.da “Croce”. Liquidazione fattura. |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1)-Di liquidare e pagare, per le motivazione espresse in premessa, in favore dell’Impresa LEDI s.r.l. soc. unipersonale, con sede in Tripi, Via S. Pertini n. 25, la somma complessiva di € 10.307,60 (I.V.A. compresa), relativa ai lavori di completamento della rete gas metano sino alla C.da “Croce”, Cod. CUP: N° H24I10000270004, giusta fattura n. 7 del 15/12/2010 prodotta dalla summenzionata impresa, acquisita agli atti del Comune in data 15/12/2010 con prot. n. 7242;
2)-Di imputare la superiore somma complessiva di € 10.307,60 nel modo seguente: € 7.000,00 al codice 2.09.01.01 ex Cap. 2686 RR.PP. ed € 3.307,60 al Codice 2.01.05.01 ex Cap. 2827, che presentano sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con deliberazione di Giunta Municipale n. 5 del 08/01/2010;
3)-Di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n. 00A0222644, rilasciata dalla Groupama Assicurazioni Ag. di Barcellona P.G. in data 01/07/2010, a garanzia dell’esatta esecuzione dei lavori in parola.
4)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario per i provvedimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE F.F.
(CORRENTI Geom. Nicola)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 11 - del 21/12/2010
Settore II Economico Finanziario
|
| Liquidazione di spesa su fondi economato 1° trimestre 2010 e impegno spesa 4° trimestre 2010. |
|
Il Capo Settore Economico Finanziario
"OMISSIS"
DETERMINA
• Di liquidare a favore dell’economo comunale, la complessiva somma di € 6.689,21 come da rendiconto reso dal medesimo relativo al 1° trimestre 2010;
• Di ripartire la spesa agli interventi del bilancio c. e., che presentano la sufficiente disponibilità, così come previsto nell’allegato prospetto “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
• Di emettere, in favore dell’economo comunale, i corrispettivi mandati di pagamento per il complessivo importo di € 6.689,21 reintegrando l’anticipazione concessa allo stesso per il 1° trimestre 2010, pari a € 9.296,22;
• Di impegnare agli interventi di cui all’allegato prospetto “B” le somme relative al 4° trimestre 2010, facendo carico all’economo di effettuare le spese occorrenti nei limiti dei predetti impegni;
• Di trasmettere copia del presente atto all’economo comunale per gli adempimenti consequenziali.
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 102 - del 17/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Cantieri di lavoro. Avviamento al lavoro di n. 1 operaio qualificato categ. B1 - Approvazione bando. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Per quanto in premessa, di indire, ai sensi dell'art. 49, co. 4° della L.R. 5.11.2004, n. 15, procedura selettiva per titoli e prova d'idoneità finalizzata al reperimento di ulteriore 1 operaio specializzato categ. B1, considerato che il competente Assessorato Regionale, Dipartimento del Lavoro ha in corso il finanziamento di numero due, dei tre cantieri nella premessa specificati, per i quali è stata inoltrata, da questo Ente, apposita richiesta di finanziamento, fermo restando che, in presenza del finanziamento di un solo cantiere, varrà la prima graduatoria già formulata ed approvata con determinazione del Settore Amministrativo n. 100 del 15.12.2010;
2) Di approvare il bando per la selezione in parola;
3) Di dare atto che la spesa per il personale da assumere, sarà a totale carico del finanziamento regionale, nella misura in cui verrà concesso, per cui si procederà all'impegno della relativa spesa, con successiva determinazione di questo Settore, al momento dell'avvianmento al lavoro;
4) Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, per gli adempimenti di cui all'art. 108, comma 5 del vigente Regolamento Comunale sull'Ordinamento generale degli uffici e dei Servizi;
5) Di trasmettere, altresì, copia del presente atto ai Settori Economico-Finanziario e Tecnico Manutentivo Infrastrutturale, per le rispettive conmpetenze.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 101 - del 16/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Intervento progettuale "Progetto Giovani" di cui al III Piano di Zona 2010/2012 del Distretto Socio Sanitario D28. Presa atto somma trasferita dal Comune Capofila. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Per quanto in premessa, di prendere atto del trasferimento della somma di €. 20.903,66 a favore di questo Ente quale quota, per l'attuazione dell'intervento progettuale "Progetto Giovani" di cui al III Piano di Zona 2010/2012 del Distretto Socio Sanitario D28, 1^ annualità e di allocare la stessa al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2970, partita di giro;
2) Di dare atto che si procederà alla lquidazione di quanto dovuto ai partecipanti al suddetto progetto, con successivo atto sulla base del numero di ore di servizio effettivamente rese, rilevate dal registro di presenze.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 96 - del 16/12/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Servizio di manutenzione impianti di riscaldamento edifici scolastici e casa municipale: Determinazioni. |
|
IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1)-Di provvedere all’espletamento del servizio di manutenzione ordinaria degli impianti di riscaldamento ubicati negli edifici scolastici di Tripi centro e della Frazione Campogrande, nonché della casa municipale, mediante la ditta Gitto Antonino, con sede in Tripi (ME) Via Pettini n. 1, ai sensi del vigente regolamento comunale l’acquisizione in economia di beni e servizi (art. 125 del D.Lgs. n. 163/2006), per una spesa complessiva quantificata in € 700,00;
2)-Di dare mandato all’Economo comunale affinché provveda ad effettuare i versamenti in favore della Provincia Regionale di Messina, dovuti per verifiche delle caldaie ubicate negli edifici scolastici e casa municipale, ai sensi del D.L. 19/08/2005 n. 192, previa emissione in suo favore, di apposito mandato di pagamento dell’importo di € 270,00, a cura del Settore Economico - Finanziario e con carico di separata rendicontazione;
3)-Di imputare la spesa complessiva di € 970,00, con imputazione della stessa ai Codici 1.04.03.03 ex Cap. 818 e 1.01.02.03 ex Cap. 87 del bilancio c.e., che presentano sufficiente disponibilità;
4)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale F.F.
(Geom. Nicola Correnti)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 100 - del 15/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Procedura selettiva per titoli e prova d'idoneità per il reperimento di operai specializzati, cat. B1 per essere impegnati nei realizzandi cantieri di lavoro, Approvazione graduatoria ed individuaz. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Di approvare, per quanto espresso in premessa, la graduatoria della selezione di operai specializzati, cat. B1, per essere impegnati nei realizzandi cantieri di lavoro per i quali è stata inoltrata apposita richiesta di finanziamento al competente Assessorato Regionale al Lavoro e subordinatamente alla concessione dello stesso e nella misura in cui verrà concesso, così risultante:
CASTAGOLO VINCENZO - NATO A TRIPI IL 29.05.1950 - PUNTI 15,00 - IDONEO -
2) Di dare atto, pertanto, che il soggetto risultato idoneo è Castagnolo Vincenzo nato a Tripi il 29.05.1950 ed ivi residente in C/da S. Erminio, n. 123;
3) Di dare atto che si provvederà, con successivo provvedimento, all'assunzione del Sig. Castagnolo Vincenzo nato a Tripi il 29.05.1950, subordinatamente al positivo riscontro degli accertamenti dell'idoneità fisica all'impiego, a cura dell'interessato, presso la competente autorità sanitaria ed al relativo finanziamento dei cantieri di lavoro da parte del competente Assessorato Regionale;
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 95 - del 15/12/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Intervento urgente per ripristino impianto di allarme vano scuola adibito a museo. Determinazioni.- |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) Di affidare per le suesposte motivazioni, alla ditta Crupi Claudio, con sede in Falcone, Via Merlo n. 9, i lavori necessari al ripristino dell’impianto di allarme collocato presso il vano scuola adibito a museo, per un importo di €. 300,00 IVA compresa.
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Cod. 1.01.02.03 ex cap. 87, del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
(Geom. Fortunato Lipari)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 94 - del 15/12/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Intervento urgente di autoespurgo in Via Fornacca di Tripi centro – Liquidazione.- |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1 Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta “Saetta Espurghi” con sede in Capo d’Orlando, Via Consolare Antica Nr. 563, la somma complessiva a saldo di €. 350,00 (I.V.A. compresa) giusta fattura Nr. 319 del 02.12.2010, acquisita agli atti di questo Ente al prot. n. 7071 del 07.12.2010;
2 Di imputare la complessiva spesa di €. 350,00 al Codice 1.09.06.03 ex Cap. 1155 del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità;
3 Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.-
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale
(Lipari Geom. Fortunato)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 93 - del 15/12/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Collegamento Internet WBA-DSL, in Hyperlan2 per il Palazzo Municipale: Liquidazione fattura.- |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Link Space Soc. Coop., con sede in Furnari, Via Vittorio Emanuele n. 159, la somma di €. 1.050,00 (IVA compresa) giusta fattura n. 2624 del 02.12.2009, acquisita agli atti di questo Ente in data 31.12.2009 prot. n. 8473 relativa al canone del servizio di che trattasi, vistata da questo Ufficio per la qualità, regolarità e congruità dei prezzi;.
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Cod. 1.01.02.03 ex cap. 87 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
(Geom. Fortunato Lipari)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 92 - del 15/12/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Acquisto attrezzature per gli operai comunali. Determinazione.- |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
DETERMINA
1) di affidare, alla ditta M.A.A. s.n.c.di Anania Francesco, con sede in Falcone, Via manzoni, per un importo complessivo di €. 600,00 (IVA compresa), per l'acquisto del materiale necessario agli operai comunali per espletare le funzioni a cui sono preposti.
2) di imputare la complessiva spesa di €. 600,00 al codice n. 1.01.02.02 ex cap. 82, del bilancio c.e., che apresenta la sufficiente disponibilità.
3)di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario e al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore
(Lipari Geom. Fortunato) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 91 - del 15/12/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Ampliamento rete metano in Via Baracca di Tripi centro. Determinazioni.- |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) Di dare mandato, ai sensi dell’art. 2 del Regolamento per la Somministrazione del Gas agli Utenti, alla Società Gas Natural Distribuzione Italia S.p.A., con sede in Gliaca di Piraino (ME) Via del Sole n. 72, per l’esecuzione dell’ampliamento di circa ml. 30,00 della rete metano in Via Baracca di Tripi centro, per un importo di €. 6.660,00 IVA compresa, giusto preventivo datato 24/11/2010.
2) Di imputare la complessiva spesa di €. 6.660,00 al Cod. 2.09.01.01 ex cap. 2686, del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
(Geom. Fortunato Lipari)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 90 - del 13/12/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Acquisto carburante per automezzi comunali. Liquidazione.- |
|
Il Capo Settore Tecnico-Manutentivo
"OMISSIS"
DETERMINA
1)di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Cautela Filippo, con sede in Tripi Via Aldo Moro n. 25/a, la somma complessiva di €. 2.041,00 (IVA compresa), giuste fatture n. 13 del 31.05.2010, n. 16 del 30.06.2010, n. 18 del 31.07.2010, n. 20 del 31.08.2010, per l'acquisto del carburante necessario al funzionamento degli automezzi di proprietà comunale.
2)di imputare la complessiva spesa di €. 2.041,00 al codice n. 1.01.02.02 ex cap. 82, del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con le determine n. 20 del 05.03.2010 e n. 70 del 20.10.2010;
3)di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario e al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore
(Lipari Geom. Fortunato) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 99 - del 9/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Servizio trasporto scolastico urbano anno 2010/2011 - Provvedimenti. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Per i motivi espressi in premessa, di affidare, ai sensi dell'art. 10, comma 5 del vigente Regolamento Comunale per l'acquisizione di beni e servizi, il trasporto scolastico urbano, a mezzo scuolabus comunale, alla Ditta Alibrando Salvatrice s.r.l., via Presti Paolo, Milazzo (ME), per complessivi giorni 25 e precisamente nei gg. 10 e 17 dicembre 2010 e dal 08.01.2011 al 03.02.2011, con eventuale prosieguo, nel caso di prolungamento dell'assenza del personale dipendente a ciò preposto, fermo ogni patto e condizione ed autorizzazione già stabiliti e da valere in costanza del rapporto.
2) Di corrispondere, pertanto, per l'intero periodo predefinito, il compenso di €. 1.750,00 oltre IVA al 10% per il costo del personale, nonchè, le spese di carburante sulla base dell'effettivo consumo, con successivo atto, sulla base di regolare fattura;
3) Di impegnare la somma complessiva presuntiva di €. 2.175,00 al cod. 1.04.02.03 ex cap. 817 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità.
4) Di autorizzare la medesima Ditta all'utilizzo dello scuolabus comunale, con carico di ogni qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dello stesso.
5) Di trasmettere copia del presente atto al settore economico-finanziario per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
Panasiti dott.ssa Vincenza |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 89 - del 9/12/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Intervento igienico-sanitario in contrada “Arangiaro” di Tripi centro (Ordinanza Sindacale n. 22/2010)- Liquidazione.- |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO- MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1 Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta “Saetta Espurghi” con sede in Capo d’Orlando, Via Consolare Antica Nr. 563, la somma complessiva a saldo di €. 4.022,00 (I.V.A. compresa) giusta fattura Nr. 228 del 07.09.2010, acquisita agli atti di questo Ente in data 17.09.2010 al prot. Nr. 5329;
2 Di imputare la complessiva spesa di €. 4.022,00 al Codice 2.09.06.01 ex Cap. 2749 del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità;
3 Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.-
Il Capo Settore Tecnico-Manutentivo Infrastrutturale
(Lipari Geom. Fortunato)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 88 - del 9/12/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Polizze RCA per gli automezzi comunali: Liquidazione. |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, all’Agenzia UNIPOL con sede in Terme Vigliatore Via 1° Maggio n. 64, la somma complessiva di €. 4.550,00 (IVA compresa) per la sottoscrizione delle polizze RCA degli automezzi comunali in scadenza e rinnovate sino al 30/11/2011.
2) Di imputare la superiore somma di €. 4.550,00 al codice 1.01.02.03 ex cap. 83 per €. 3.150,00 ex cap. 87 per €. 1.400,00 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale
(Lipari Geom. Fortunato)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 98 - del 07/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Manifestazioni Natale 2010: acuqisto panettoni + spumante. Provvedimenti. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1. Di procedere, per quanto espresso in premessa, ai sensi dell'art. 10 comma 5° del vigente Regolamento comunale per l'acquisizione in economia di beni e servizi all'acquisto di n. 90 confezioni di pandoro/panettone classico da gr. 750 + bottiglia di spumante da lt. 0,75, di nota marca italiana, presso la ditta CONAD dei f.lli Saia, di Barcellona P.G. (ME), via Papa Giovanni, 344, al costo unitario di €. 4,29.
2. Di impegnare a tal fine, la somma complessiva di €. 386,10, comprensiva di IVA al codice 1.04.02.02 ex cap. 816 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
3. Di corrispondere conseguentemente alla suddetta ditta, la somma complessiva di €. 386,10 a seguito dell'avvenuta fornitura, dietro presentazione di regolare fattura, tramite Economo Comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento, a cura dell'ufficio di Ragioneria, con carico di separata rendicontazione;
4. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario ed all'Economo Comunale, per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 97 - del 07/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Acquisizione software per la gestione del servizio dell’albo Pretorio on-line (legge 69/2009). |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1. Di acquisire, per quanto espresso in premessa, ai sensi dell’art. 10 comma 5° del vigente Regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, il software occorrente per la gestione del servizio dell’albo pretorio on-line, per le finalità previste dal 1° comma dell’art 32 legge 69/2009 e s.m. ed i., dalla ditta Point service con sede in Furnari Via Nuova Russo 125, per il costo complessivo di €. 333,33 oltre I.V.A. al 4% , giusto preventivo dalla stessa trasmesso in data 17.11.2010 ed acquisito agli atti di questo Ente al prot. 6893 del 29.11.2010;
2. Di impegnare a tal fine, la somma complessiva di €. 400,00 al codice 1.01.02.02. ex cap. 82 del bilancio c.e. ove trovasi la sufficiente disponibilità;
3. Di corrispondere conseguentemente alla suddetta ditta, la somma complessiva di €. 400,00 comprensiva di I.V.A. a seguito dell’avvenuta fornitura del software richiesto, dietro presentazione di regolare fattura, tramite economo comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento, a cura dell’Ufficio di Ragioneria, con carico di separata rendicontazione;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Settore economico finanziario ed all’economo comunale, per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 87 - del 07/12/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Messa in opera di luminarie natalizie.- Determinazione. |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) Di affidare per le suesposte motivazioni, alla ditta Tecno Impianti Società Cooperativa, con sede in Terme Vigliatore, Via Angelo Musco n. 30, la posa in opera di luminarie natalizie, lungo le vie principali del centro abitato e delle frazioni, per un importo complessivo di €. 1.920,00 (IVA compresa).
2) Alla stessa ditta compete l’obbligo e l’onere prima dell’inizio dei lavori, di munirsi della relativa autorizzazione all’allaccio elettrico da parte dell’ENEL o del relativo gestore. Gli allacci ed i relativi conduttori dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte e non determinare alcun pericolo alla pubblica e privata incolumità.
3) Di imputare la spesa di cui sopra al Cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
4) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
(Geom. Fortunato Lipari)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 96 - del 06/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Intervento economico finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti, attraverso i comuni di residenza (D.D.G. 881 del 30/04/2010). Provvedimenti. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1)Per quanto in premessa, di prendere atto del D.D.G. n. 1957/S6 del 20 settembre 2010 del Dipartimento Regionale della Famiglia e delle Politiche Sociali, con cui è stato reso esecutivo l’intervento economico finalizzato alla permanenza o ritorno in famiglia di persone non autosufficienti, attraverso i comuni di residenza e specificatamente della misura del finanziamento in via di trasferimento a questo Comune, come risultante negli allegati “A” e “B” al medesimo D.D.G., pari ad €. 7.728,98, da ripartire in eguale misura a n. 6 soggetti che ne hanno fatto richiesta e risultati ammessi al beneficio, sotto forma voucher (buono/ordinativo di servizio), ed €. 10,00 per spese di gestione, per ciascuna pratica istruita;
2)Di imputare la somma complessiva di 7.788,98 al cod. 1.10.04.05 ex cap. 1879, del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità;
3)Di prendere atto, altresì, dei “ piani individualizzati” delle esigenze dei beneficiari, redatti dall’Assistente Sociale, in servizio presso questo Ente, giusta convenzione del 22/04/2010 con la Coop. Soc.“Lilium” di Messina, congiuntamente ai beneficiari e loro familiari, contenenti l’indicazione dell’Ente no profit, individuato dagli interessati, le prestazioni ed i servizi nonchè il costo orario, elementi necessari per la spendibilità dei voucher e la convalida della loro efficacia;
4)Di dare atto che i voucher predisposti per i soggetti beneficiari, risultano conformi al modello fornito dall’Assessorato reg.le della Famiglia e delle Politiche sociali e che gli stessi, consegnati ai beneficiari, verranno spesi in prestazioni e/o servizi presso gli Enti no profit prescelti dagli interessati.
5)Di dare atto, altresì, che il Comune provvederà a pagare, per conto dell’amministrazione regionale, gli Enti fornitori, dietro presentazione dei voucher, corredati dal dettaglio delle prestazioni e servizi resi e dalle relative pezze giustificative, a seguito l’espletamento delle dovute verifiche in merito alla regolarità e conformità dell’uso concordato a cui rimane subordinata l’erogazione del contributo.
6)Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per l’attività di propria competenza.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 95 - del 06/12/2010
Settore I Amministrativo
|
| Fornitura gratuita o semigratuita libri di testo. L. n. 448/98, art 27 - Anno scolastico 2010/2011 - Provvedimenti. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Di impegnare, per quanto espresso in premessa, la complessiva somma di €. 2.327,00 al Cod. 1.04.05.05 ex cap. 819 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
2) Di dare atto che i criteri di ripartizione della relativa somma, a favore dei destinatari, saranno stabiliti con successivo provvedimento da parte della Giunta Municipale.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
