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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 75 - del 03/11/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| D.R.S. n° 512 del 12.05.2004 – Parco eolico “Alcantara-Peloritani”. Strada Provinciale “Malabotta” di accesso al Parco – Interventi di adeguamento. Provvedimento di revoca in autotutela dell’Autorizza |
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oggetto:D.R.S. n° 512 del 12.05.2004 – Parco eolico “Alcantara-Peloritani”. Strada Provinciale “Malabotta” di accesso al Parco – Interventi di adeguamento. Provvedimento di revoca in autotutela dell’Autorizzazione Edilizia n° 10/2010.
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) Per quanto sopra esposto, di revocare in autotutela, come in effetti
REVOCA
con il presente atto l’Autorizzazione Edilizia rilasciata da questo Ente n° 10/2010 datata 21.09.2010 prot. n° 4541 alla Società S.E.R. S.p.a. e S.E.R. 1 S.p.A., ad oggetto: “D.R.S. n° 512 del 12.05.2004 – Parco eolico “Alcantara-Peloritani”. Strada Provinciale “Malabotta” di accesso al Parco – Interventi di adeguamento”.
2) Di trasmettere il presente atto alla società S.E.R. S.p.a. e S.E.R. 1 S.p.A, con sede in Via E. Parisi n° 4, 90141 – Palermo
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
(Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 74 - del 03/11/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Intervento urgente di autoespurgo in Via Fornacca di Tripi- Determinazione. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"omissis"
D E T E R M I N A
1) Di affidare per le suesposte motivazioni, alla ditta Saetta Espurghi di Giuseppe Letizia, con sede in Capo D’Orlando Via Consolare Antica n. 563, ad intervenire con l’autoespurgo per il ripristino della conduttura fognaria, in Via Fornacca, per un importo complessivo di €. 350,00 (IVA compresa).
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Cod. 1.09.06.03 ex cap. 1155 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
(Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 73 - del 03/11/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| "Museo archeologico denominato Santi Furnari". Liquidazione fattura vetreria F.lli Anastasi.- |
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IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Nuova Vetreria F.lli anastasi s.n.c., con sede in Milazzo Via Maio Mariano n. 18/20, la somma complessiva di € 5.499,78, giusta fattura n. 1566 del 24.11.2010, acquisita agli atti del Comune in data 30.11.2010 con prot. n. 7716;
2) di imputare la suddetta somma al Codice 2.05.01.01 ex Cap. 2501 RR.PP. del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con Deliberazione di Giunta Municipale n. 57 del 30.12.2005;
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
(Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 72 - del 03/11/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Intervento urgente ripristino muro a secco strada comunale “Pantani” . Determinazioni.- |
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IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) Di affidare per le suesposte motivazioni, alla ditta De Pasquale Carmelo, con sede in Tripi, Via Steropea n. 42, i lavori necessari al ripristino della parte del muro a secco crollato che interessa la quasi totalità della carreggiata stradale comunale denominata “Pantani”, per un importo complessivo di €. 1.800,00 (IVA compresa).
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Cod. 2.08.01.01 ex cap. 2906 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
(Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 07 - del 02/11/2010
Settore IV Territorio ed Ambiente
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| Liquidazione a saldo lavoro straordinario squadra comunale di protezione civile anno 2009. |
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Il Capo Settore Territorio ed Ambiente
"OMISSIS"
DETERMINA
1) di liquidare e pagare al succitato personale, a saldo di ogni loro avere, quale lavoro straordinario di protezione civile, prestato nell'anno 2009 la somma residua di €. 1.529,98 suddivisa nel seguente modo:
- per €. 400,00 al dipendente Furnari Carmelo;
- per €. 377,32 al dipendente Di Luca CArdillo Tindaro;
- per €. 376,66 al dipendente Zanghì Giuseppe;
- per €. 376,66 al dipendente Maiorana Vincenzo;
2) di imputare la superiore spesa a saldo pari ad €. 1.529,98 al codice 1.01.02.01 ex cap. 2446 rr.pp. del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità.
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Ecopnomico-Finanziario ed all'Ufficio di Segreteria, per gli adempimenti conseguenziali.
Il Capo Settore Teritorio ed Ambiente
(Lipari Geom. Fortunato) |
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Determina reg. generale n° 81 - del 28/10/2010
Settore I Amministrativo
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| Intervento progettuale "Progetto Giovani" di cui al III Piano di Zona 2010/2012 del Distretto Socio Sanitario D28. Criteri, punteggi, fascia d'età, attività d'intervento e procedure per la gestione .. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Per quanto espresso in premessa, di approvare il disciplinare inerente i criteri, punteggi, fasce di età e procedure, per l’erogazione e la gestione del contributo economico per servizio civico, predisposto dall’Ufficio dei Servizio Sociali, occorrenti per la selezione dei partecipanti al progetto: “ Giovani” attività: “Assegni Civici” contenuto del III Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario D28-Triennio 2010/2012;
2) Di approvare, inoltre, lo schema di avviso della procedura nonché lo schema di domanda;
3) Di dare atto che con i soggetti selezionati verranno stipulatati contratti d’opera a termine, ai sensi dell’art. 2222 del c.c., per prestazioni di servizio civico, non costituenti rapporti di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né indeterminato, trattandosi di prestazioni di natura assistenziale, una tantum, rese esclusivamente nell’interesse della collettività e non soggette ad I.V.A.;
3) Di provvedere ad accendere, a favore dei soggetti che verranno ammessi al beneficio, relativa polizza assicurativa, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 80 - del 28/10/2010
Settore I Amministrativo
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| Fornitura in leasing operativo di un fotocopiatore digitale per la scuola di Tripi: Liquidazione fattura n. 787 del 21.05.2010 alla ditta Point Service s.r.l. di Furnari - Mesi di Lugl/ag/sett. 2010 |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta Point Service s.r.l. , con sede in Furnari, via Orti, 53 , la somma di € 108,00 da valere quale canone di n. 3 mensilità (luglio-agosto-settembre 2010) per la fornitura in leasing operativo del fotocopiatore per la scuola di Tripi .
2. Di imputare la spesa di € 108,00 al codice 1.01.02.03 ex cap. 138 RR.PP. del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità.
3. Di trasmettere copia della presente al Capo Settore Economo-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 71 - del 28/10/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Impegno somma per fornitura straordinaria energia elettrica nel cimitero di Tripi centro. |
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IL CAPO SETTORE III - TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
DETERMINA
1)-Di impegnare, per quanto sopra esposto, la somma di €. 331,34 con imputazione della stessa al Codice 1.10.05.03 ex Cap. 1420 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
2) Di dare mandato all’Economo Comunale di provvedere alla corresponsione della suddetta somma in favore dell’ENEL Servizio Elettrico OPT Territoriale – Sicilia, previa emissione, in suo favore, di apposito mandato di pagamento a cura del Settore Economico-Finanziario e con carico di separata rendicontazione;
3)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed all’Economo Comunale per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Tecnico-Manutentivo Infrastrutturale F.F.
(Geom. Nicola CORRENTI)
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Determina reg. generale n° 70 - del 20/10/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Impegno somma per acquisto carburante per gli automezzi comunali.- |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
DETERMINA
1) di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, alla ditta Cautela Filippo, con sede in Tripi, Via Aldo Moro n. 25, la fornitura del carburante necessario al funzionamento dei veicoli comunali per un importo complessivo pari ad €, 3.500,00;
2) di imputare la spesa complessiva di €. 3.500,00 (compresa IVA) ai codici: 1.01.02.02 ex Cap. 82 per €. 2.300,00 - 1.04.02.02 ex Cap. 816 per €. 300,00 - 1.09.04.02 ex Cap. 1461 per €. 500,00 - 1.09.06.02 ex Cap. 1153 per e. 400,00 del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità;
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Tecnico
(Lipari Geom. Fortunato) |
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Determina reg. generale n° 79 - del 15/10/2010
Settore I Amministrativo
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| Ulteriore prosecuzione incarico temporaneo trasporto scolastico urbano. Provvedimenti. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Per i motivi espressi in premessa, di proseguire il servizio per il trasporto scolastico urbano, a mezzo scuolabus comunale, con la ditta Alibrando Salvatrice di Milazzo, Via Presti Paolo, a decorrere dal 14.10.2010 e sino al 30.10.2010, per effettivi giorni 15, con eventuale ulteriore prosieguo, condizionato al permanere dell'assenza del personale dipendente a ciò preposto, fermo ogni patto e condizione ed autorizzazione già stabiliti e da valere in costanza di rapporto.
2) Di corrispondere, pertanto, per l'intero periodo predefinito, il compenso di €. 1.050,00 oltre I.V.A. al 10% per il costo del personale, oltre le spese di carburante, sulla base dell'effettivo consumo, con successivo atto, sulla base di regolare fattura.
3) Di impegnare la somma complessiva presunta di €. 1.305,00 al cod. 1.04.02.03 ex cap. 817 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità.
4) Di autorizzare la medesima ditta al continuo utilizzo dello scuolabus comunale, con carico di ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall'uso dello stesso.
5) Di trasmettere copia del presente atto al settore economico-finanziario per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 78 - del 15/10/2010
Settore I Amministrativo
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| Diritti di Segreteria riscossi nel 3° trimestre - Anno 2010. Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1-Di versare a favore dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, presso l’Istituto UNICREDIT BANCA S.p.A., codice IBAN – PAESE IT – CHECK D. 70 – CIN O – ABI 02008 – CAB 03208 – C/C N. 000010605355, Agenzia di Roma Cavour B, - Piazza Cavour, 35 – 00193 Roma, l’importo di €. 9,75 per Diritti di Segreteria.
2-Di liquidare a favore del Segretario rogante Dr. Franco Miceli, l'importo di €. 61,51 per diritti di rogito.
3-Di imputare la spesa come segue:
- €. 9,75 al Cod. 1.01.02.05 ex Cap. 120 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, dovuta all’Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali con sede in Roma;
- €. 61,51 al Cod. 1.01.02.01 ex Cap. 76 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità, dovute al Segretario Comunale.
4-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 77 - del 15/10/2010
Settore I Amministrativo
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| Diritti di Segreteria riscossi nel 2° trimestre - Anno 2010. Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1-Di versare a favore dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, presso l’Istituto UNICREDIT BANCA S.p.A., codice IBAN – PAESE IT – CHECK D. 70 – CIN O – ABI 02008 – CAB 03208 – C/C N. 000010605355, Agenzia di Roma Cavour B, - Piazza Cavour, 35 – 00193 Roma, l’importo di €. 89,27 per Diritti di Segreteria.
2-Di liquidare a favore del Segretario rogante Dr. Franco Miceli, l'importo di €. 600,30 per diritti di rogito.
3-Di imputare la spesa come segue:
- €. 89,27 al Cod. 1.01.02.05 ex Cap. 120 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, dovuta all’Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali con sede in Roma;
- €. 600,30 al Cod. 1.01.02.01 ex Cap. 76 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità, dovute al Segretario Comunale.
4-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 76 - del 15/10/2010
Settore I Amministrativo
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| Abbonamenti a riviste varie. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DATERMINA
1-Per quanto espresso in premessa, di acquisire per l’anno 2010-2011 l’abbonamento alle riviste, periodici ecc., di cui al seguente elenco, in considerazione delle specificità dei medesimi, tenuto conto dei particolari requisiti tecnici che li caratterizzano;
CASA EDITRICE TIPO DI ABBONAMENTO SCAD. ABBON. IMP. DA LIQU. Magg. Editore Il Vigile Urbano 05/02/2011 €. 220,00
Magg. Editore L’ufficio Tecnico 23/02/2011 €. 266,00
Italia Oggi Italia Oggi 15/04/2011 €. 320,00
Il Sole 24 ore Guida Enti Locali 14/04/2011 €. 269,00
D.B.I. s.r.l. Rass. Ammin. Sic. 01/07/2011 €. 129,11
Noccioli edit. Nuova Rassegna 01/01/2011 €. 447,60
Celnetwork s.r.l. Riv. Fin.e Tributi 01/01/2011 €. 456,00
Totale €. 2.137,71
2-Di impegnare a tal fine la somma complessiva di €. 2.137,71 al codice 1.01.02.03 ex Cap. 87 del bilancio c.e , che presenta sufficiente disponibilità;
3-Di provvedere, alla corresponsione della somme a fianco di ciascuna Casa Editrice indicata nella superiore tabella, tramite economo comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento, a cura dell’Ufficio di Ragioneria, con carico di separata rendicontazione;
4-Di trasmettere copia del presente atto al Settore economico finanziario per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 69 - del 15/10/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Intervento urgente sistemazione conduttura fognaria. Liquidazione.- |
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IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1 Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta De Pasquale Carmelo, con sede in Tripi, Via Steropea Nr. 42, la somma complessiva di €. 996,00 (I.V.A. compresa) giusta fattura Nr. 06 del 12.10.2010;
2 Di imputare la complessiva spesa di €. 996,00 al Codice 2.09.06.01 ex Cap. 2749 del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità;
3 Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.-
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 68 - del 15/10/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Intervento urgente per riparazione scuolabus di proprietà comunale. Determinazioni.- |
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IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) Di affidare per le suesposte motivazioni, alla ditta Automarket Mita Nunzio, con sede in Barcellona P.G., Via Variante S.S. 113 n. 5, i lavori necessari alla riparazione dello scuolabus comunale, mediante la sostituzione del regolatore pressione Rayl, per un importo di €. 360,00 IVA compresa, giusto preventivo acquisito agli atti in data 14.10.2010 al prot. n. 5888.
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Cod. 1.04.03.03 ex cap. 818 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
(Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 67 - del 13/10/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Liquidazione per acquisto attrezzatura per decespugliamento. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO- MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta M.A.A. s.n.c. di Anania Francesco, con sede in Falcone, Via manzoni, l'importo complessivo di €. 350,00 (IVA compresa), giusta fattura n. 57 del 27/05/2010, pari ad €. 350,02;
2) di imputare la complessiva spesa di €. 350,00 al codice n. 1.09.06.02 ex cap. 1153, del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con determina n. 37 del 25.05.2010;
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario e al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore
(Lipari Geom. Fortunato) |
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Determina reg. generale n° 66 - del 13/10/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Acquisto materiale servizio acquedotto. Liquidazione.- |
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IL CAPO SETTORE TECNICO- MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1 Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta “Elettromek” con sede in Patti, Via C. Colombo n. 186, l’importo complessivo di €. 1.100,00 (I.V.A. compresa) giusta fattura Nr. 348 del 09.09.2010, acquisita agli atti di questo Ente in pari data al prot. Nr. 5151;
2 Di imputare la complessiva spesa di €. 1.100,00 al Codice 2.01.02.05 ex Cap. 2509 del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità;
3 Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.-
Il Capo Settore Tecnico-Manutentivo Infrastrutturale
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 06 - del 13/10/2010
Settore IV Territorio ed Ambiente
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| Procedimento Penale Nr. 796/10 R.G. notizie di reato/Mod. 21 – Discarica abusiva per rr.ss.uu. sita in Tripi, località “Cardusa”. Liquidazione.- |
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IL CAPO SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1 Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, al laboratorio di analisi “Centro Analisi e Servizi”, con sede in Barcellona P.G., Via Kennedi n. 500, l’importo complessivo di €. 600,00 (I.V.A. compresa) giusta fattura Nr. 249 del 24.09.2010, acquisita agli atti di questo Ente in data 27.09.2010 al prot. Nr. 5486;
2 Di imputare la complessiva spesa di €. 600,00 al Codice 1.09.06.03 ex Cap. 1155 del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità;
3 Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.-
Il Capo Settore Territorio ed Ambiente
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 06 - del 13/10/2010
Settore IV Territorio ed Ambiente
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| Procedimento Penale Nr. 796/10 R.G. notizie di reato/Mod. 21 – Discarica abusiva per rr.ss.uu. sita in Tripi, località “Cardusa”. Liquidazione.- |
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IL CAPO SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1 Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, al laboratorio di analisi “Centro Analisi e Servizi”, con sede in Barcellona P.G., Via Kennedi n. 500, l’importo complessivo di €. 600,00 (I.V.A. compresa) giusta fattura Nr. 249 del 24.09.2010, acquisita agli atti di questo Ente in data 27.09.2010 al prot. Nr. 5486;
2 Di imputare la complessiva spesa di €. 600,00 al Codice 1.09.06.03 ex Cap. 1155 del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità;
3 Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.-
Il Capo Settore Territorio ed Ambiente
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 5 - del 08/10/2010
Settore IV Territorio ed Ambiente
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| Nr. 11/09 Registro demolizioni – Esecuzione Sentenza Nr. 128/07 del Tribunale di Barcellona P.G. – Procedimento per remissione in pristino tratto alveo torrente denominato “Pomarazzo” interessato dal |
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OGGETTO:Nr. 11/09 Registro demolizioni – Esecuzione Sentenza Nr. 128/07 del Tribunale di Barcellona P.G. – Procedimento per remissione in pristino tratto alveo torrente denominato “Pomarazzo” interessato dal prelevamento di materiale alluvionale. Determinazioni.-
IL CAPO SETTORE IV TERRITORIO ED AMBIENTE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) Di conferire, per quanto sopra espresso, incarico al laboratorio di analisi “Centro Analisi e Servizi”, con sede in Barcellona P.G., Via Kennedi Nr. 500, il quale si è reso disponibile ad effettuare la certificazione richiesta, preventivando un importo pari ad € 600,00 IVA al 20 % compresa.
2) Di imputare la complessiva spesa di €. 600,00 al codice 1.09.06.03 ex cap. 1155 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed all’Ufficio di Segreteria, per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE IV (Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 75 - del 05/10/2010
Settore I Amministrativo
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| Integrazione impegno di spesa per n. 2 buoni - libro, anno scolastico 2010-2011 |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Di integrare per quanto in premessa, il precedente impegno di spesa, nella misura di €. 82,64 per il pagamento di n. 2 buoni - libro, per la scuola dell'obbligo, anno scolastico 2010 - 2011, da effettuare a favore delle librerie fornitrici, dietro presentazione a questo Ente dei buoni - libro, regolarmente sottoscriti dai genitori beneficiari, nonchè debitamente timbrati e firmati dalle librerie interessate.
2) Di imputare la superiore somma di €. 82,64 al cod. 1.04.02.03 ex cap. 817 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità.
3) Di trasmettere copia della presente al Settore Economico-Finanziario, per gli adempimenti consequenziali. |
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Determina reg. generale n° 65 - del 01/10/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Impegno somma per intervento su automezzo comunale. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1)-di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l'intervento necessario sulla FIAT Ducato DL 189 RV di proprietà comunale, alla ditta Arangiaro Enzo, con sede in Tripi, Via Aldo Moro, la quale si è resa disponibile ad effettuare gli interventi richiesti.
2)-di imputare la spesa complessiva di €. 1.500,00 (compresa IVA), al Codice 1.09.04.03 ex cap. 1472, del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità.
3)-di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti cobnsequenziali.
Il Capo Settore Tecnico
(Lipari Geom. Fortunato) |
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Determina reg. generale n° 64 - del 01/10/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Intervento per ripristino impianto elettrico sollevamento acque pozzo Paratore. Determinazioni.- |
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IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) Di affidare per le suesposte motivazioni, alla ditta Crupi Claudio, con sede in Falcone, Via Merlo n. 9, i lavori necessari al ripristino dell’impianto elettrico sollevamento acque del pozzo Paratore, per un importo di €. 500,00 IVA compresa.
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Cod. 2.09.04.01 ex cap. 2741 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO
(Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 74 - del 28/9/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione contributo a saldo anno 2009 in favore degli istanti di cui alle note prot. 5986 del 16.09.2009 e 6012 del 17.09.2009, per il trasporto di minori disabili presso il centro di riabilitaz. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma complessiva di €. 433,50 a saldo anno 2009, di cui €. 30,24 in favore dell'istante di cui alla nota prot. n. 5986 del 16.09.2009 ed €. 403,26 all'istante di cui alla nota prot. n. 6012 del 17.09.2009, per il trasporto dei figli minori disabili presso il centro di riabilitazione di Via Statale Oreto n. 113 Barcellona P.G., per i periodi indicati nei relativi certificati medici.
2) Di imputare la complessiva somma di €. 433,50 al Cod. 1.10.03.05 ex cap. 1870 RR.PP. del bilancio c.e., ove trovasi la disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 40 del 22.12.2009;
3) Di restituire allo stesso intervento di bilancio la somma di €. 977,86 residuata dall'impegno assunto con il superiore atto.
4) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 73 - del 28/9/2010
Settore I Amministrativo
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| Impegno di spesa per buoni libro, anno scolastico 2010 - 2011. Provvedimenti. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1) Di impegnare, per quanto in premessa, la somma di €. 867,68 per il pagamento dei buoni libro, per la scuola dell'obbligo per l'anno scolastico 2010 - 2011, da effettuare a favore delle librerie fornitrici, dietro presentazione a questo Ente dei buoni libro, regolarmente sottoscritti dal genitore beneficiario, nonchè debitamente timbrati e firmati dalle librerie interessate.
2) Di imputare la superiore somma di €. 867,68 al cod. 1.04.02.03 ex cap. 817 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità.
3) Di trasmettere copia della presente al Settore Economico-Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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