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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 62 - del 31/08/2010
Settore I Amministrativo
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| Impegno di spesa per abbonamenti per il trasporto alunni anno scolastico 2010/2011. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS "
DETERMINA
1. Di impegnare la somma presuntiva di €. 5.000,00 per il pagamento degli abbonamenti degli alunni aventi diritto, che si avvarranno dei mezzi pubblici per il trasporto presso gli istituti scolastici ubicati fuori dal territorio comunale, per l’anno scolastico 2010/2011, che sarà svolto dall’A.S.T. di Palermo ed a mezzo ferrovia dello Stato.
2. Di dare atto che si provvederà con successiva determinazione ad impegnare la somma occorrente per il prosieguo del servizio in parola, sino alla chiusura dell'anno scolastico.
3. Di imputare la superiore somma di € 5.000,00 al Cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità.
4. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
(F.to) IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 61 - del 30/08/2010
Settore I Amministrativo
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| Concessione manifestazione da parte della Regione Siciliana: Assessorato delle Risorse Agricole ed Alimentari – Provvedimenti |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1) Per quanto espresso in premessa, di prendere atto della nota prot. n. 58745 del 13/03/2010, ad oggetto: “ Promozione delle aree rurali e delle relative produzioni di qualità : “ Sagre estive Comune di Tripi” -Tripi – Estate 2010” con la quale l’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari, nell’ambito delle attività delle aree rurali e delle relative produzioni qualità ed a seguito richiesta del Comune di Tripi, ha comunicato che intende partecipare alla realizzazione dell’iniziativa oggettivata, tramite la SOAT 38 di Spadafora, nel limite massimo di €. 5.000,00;
2) Di dare atto che detta manifestazione, la cui gestione e realizzazione fa capo al suddetto Assessorato e specificatamente alla Sezione Operativa n. 38 di Spadafora, per conto del Comune di Tripi, è stata concordata per il giorno 02/09/2010 e che rimane a cura di questo Ente il pagamento delle spese per i diritti Siae, per la suddetta serata, nonché l’acquisizione delle relative autorizzazioni;
3) Di dare atto, altresì, che si provvederà alla liquidazione delle spese per SIAE, successivamente, a seguito esatta quantificazione della stessa, tramite economo comunale previo mandato di pagamento a suo favore a cura dell’ufficio di ragioneria, con carico di separata rendicontazione, attingendo la relativa risorsa, che verrà definita dall’Agenzia SIAE di Barcellona, dalla somma complessivamente impegnata con atto di G.M. n. 27/2010, al cod. 1.07.2.03 ex cap. 2320 del bilancio c.e., trattandosi peraltro di manifestazione rientrante nel calendario di quelle ulteriormente previste, a tal fine;
4) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico finanziario per gli adempimenti consequenziali.
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 60 - del 30/08/2010
Settore I Amministrativo
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| Festività in onore del S. Patrono S. Vincenzo Martire, anno 2010: Assegnazione spettacoli vari. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) Di assegnare, per i motivi espressi in premessa, avuto riguardo alla specifica natura artistica delle prestazioni ed ai relativi costi rientranti nella disponibilità delle somme a ciò destinate:
• alla ditta ”AUDIO SERVICE” di Monastra Giovanni, con sede in S. Marco D’Alunzio, C/da Ponte Messina, la realizzazione di n. 1 spettacolo di cabaret a cura di “Ciccino Lo Balbo”, per il costo di € 1.300,00, comprensivo di IVA, giusta proposta acquisita agli atti di questo Ente in data 27/08/2010, prot. n. 4896, da tenere giorno 30 agosto 2010;
• All’ Associazione Culturale “IN DIRETTA” di Nunzio Scordo, con sede in Tremestieri Etneo (CT), la realizzazione di n. 1 spettacolo musicale ed umoristico, prettamente Arboriano” , dal titolo “Non ci arrenderemo mai” per il costo di € 3.300,00, comprensivo di IVA, giusta proposta acquisita agli atti di questo Ente in data 30/08/2010, prot.n. 4897, da tenere giorno 1 settembre 2010;
2) Di imputare la spesa complessiva di € 4.600,00, comprensiva di I.V.A., al cod. 1.07.02.03 ex cap 2320 del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità, giusto atto d’impegno, assunto con delibera di G.M. n. 27/2010, n. 588/2010 .
3)Di dare atto, altresì, che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto, sulla base delle effettive prestazioni rese e dietro presentazione di regolare documentazione.
4)Di provvedere al pagamento dei diritti SIAE, agenzia di Barcellona P.G., dietro esatta quantificazione dei costi, che sarà resa dalla stessa, tramite Economo Comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento a cura dell’Ufficio di ragioneria e con carico di separata rendicontazione.
4)Di trasmettere copia del presente atto al settore economico-finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 59 - del 27/08/2010
Settore I Amministrativo
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| Festività in onore del S. Patrono S. Vincenzo Martire, anno 2010. Assegnazione spettacolo dell'arte popolare siciliana " l'Opera dei pupi " e rappresentazione teatrale.Provvedimenti. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DELIBERA
1) di ssegnare, per i motivi espressi in premessa, avuto riguardo alla specifica natura artistica delle prestazioni, all'Associazione culturale " Opera dei pupi Messinesi in memoria di R. Gargano", con sede in Messina, contrada Rotonda n. 2, la realizzazione di n. 1 spettacolo tradizionale dell'Opera dei Pupi, per il costo di 990,00, incluso I.V.A., da tenere giorno 31/08/2010 e all'Associazione DAF con sede in Messina, Via Ghibellina, 12, la realizzazione di una rappresentazione teatrale dal titolo:" Trafficu ppi nenti", per il costo di €. 1.800,00, comprensivo di IVA, da tenere giorno 03/09/2010.
2) di imputare la spesa complessiva di €. 2.790,00, comprensiva di IVA, ai seguenti interventi per €. 2.500,00 al Cod. 4.00.00.05 ex cap. 2970, per €. 290,00 al Cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 del bilancio c.e. che presentano sufficiente disponibilità, giusti atti d'impegno, assunti con delibera di G.M. n. 27/2010, nn. 589 e 588/2010.
3) di dare atto, altresì, che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto, sulla base della effettiva prestazione resa e dietro presentazione di regolare documentazione.
4) di provvedere al pagamento dei diritti SIAE, agenzia di Barcellona P.G., dietro esatta quantificazione dei costi, che sarà resa dalla stessa, tramite Economo Comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento a cura dell'Ufficio di ragioneria e con carico di separata rendicontazione.
5) di trasmettere copia del presente atto al settore economico-finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 58 - del 18/08/2010
Settore I Amministrativo
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| Realizzazione della manifestazione denominata: " I prodotti del mare incontrano i sapori della montagna - Anno 2010 ". 2^ Giornata. Provvedimenti. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1) di acquisire, per le motivazioni espresse in premessa, dalla ditta Ambra, Via Milite Ignoto, n. 38 di Barcellona P.G., la fornitura di ulteriori n. 50 manifesti a colori, cm. 50x70 e n. 300 brochures foglio A4 piegati in due, al costo di €. 200,00 comprensivo di I.V.A. giusta nota assunta agli atti in data 18.08.2010, prot. n. 4746, conuno sconto sulla migliore offerta già praticata;
2) di proceder, alla realizzazione della vetrina espisitiva a mezzo della ditta Terre Solari, di Orlando Marcella, con sede in Tonnarella di Furnari, che fornirà n. 3 manufatti in ceramica, artisticamente decorati, con intagli, motivi e colori attinenti il mondo della pesca,in rilievo, tipicamente realizzati a mano, per l'importo complessivo di €. 300,00 I.V.A. compresa ed indicati nel preventivo offerta, reso dalla medesima ed acquisito agli atti in data 18.08.2010, prot. n. 4735, da sorteggiare tra i partecipanti, nonchè all'esposizione di foto storiche e reportage sulla pesca, che saranno effettuate in forma diretta.
3) di imputare la complessiva somma di €. 500,00 al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2978, del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, rientrante nell'impegno n. 586, assunto con atto di G.M. n. 26 del 10.08.2010, reso immediatamente esecutivo ai sensi di legge.
4)di trasmettere copia della presente al Settore Economico-Finanziario per l'attività di propria competenza.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 57 - del 12/08/2010
Settore I Amministrativo
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| Realizzazione della manifestazione denominata : “I prodotti del mare incontrano i sapori della montagna "– Anno 2010”. Provvedimenti.. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
Per quanto in premessa:
1. Di realizzare la manifestazione denominata: “I prodotti del mare incontrano i sapori della montagna”, da tenere nei giorni 13 e 22/08/2010, secondo il progetto rimodulato sulla base della somma di €. 10.000,00 assegnata a questo Ente, con D.A. n 37/Pesca del 21/07/2010, dell’Assessorato Regionale delle Risorse Agricole ed Alimentari – Dipartimento Reg.le degli Interventi per la Pesca del 27/07/2010, come comunicato con nota prot. n. 12, acquisita agli atti in pari data, al prot. n. 4282;
2. Di approvare il relativo disciplinare, per l’attuazione della stessa nonché il prospetto analitico dei costi presuntivamente calcolati sulla base di specifiche indagini, dell’istruttore amministrativo sig.ra Lombardo Nunziatina, in premessa citato;
3. Di procedere, alla realizzazione dell’ atelier espositivo, con i lavoretti realizzati dagli utenti del locale centro polifunzionale comunale, nonché l’esposizione di foto storiche e reportage sulla pesca, che saranno effettuate in forma diretta;
4. Di procedere all’acquisto dei prodotti del pescato direttamente dalla società di commercio prodotti ittici “ Salittica Services s.r.l.” via Acqueviole, Milazzo, secondo quanto contenuto nella nota di richiesta di disponibilità, di questo Ente prot. n. 4514 del 06/08/2010 e della resa disponibilità da parte della medesima, giusta nota del 11/08/2010, acquisita in pari data al prot. n. 4637, per il costo complessivo di €. 3.600,00 comprensivo di I.V.A.
5. Di avvalersi dell’organizzazione, per la cottura, la preparazione dei piatti, distribuzione delle pietanze e quant’altro occorrente per la buona riuscita della degustazione, a mezzo del Ristorante “ Villa Marianna “ di Privitera Francesca, di Tripi che vi provvederà attenendosi a quanto appositamente disciplinato dall’Ente, per il costo complessivo di €. 3.696,00;
6. Di assegnare la realizzazione dello spettacolo musicale, da tenere nella serata del 13 agosto 2010 all’Associazione Artistica, culturale, sociale e sportiva “No Limits” via Teatro Vecchio, n. 11 di Barcellona P.G. per l’importo complessivo di €. 1.000,00, inclusa I.V.A. giusta proposta offerta, acquista agli atti in data 11/08/2010, prot. 4638 nonché la realizzazione dello spettacolo musicale e coreografico all’Orchestra Spettacolo “ Music & Dance” Corso Garibaldi di S. Filippo del Mela, da tenere nella serata del 22 agosto 2010 per l’importo complessivo di €. 1.000,00, esente I.V.A. giusta proposta offerta, acquista agli atti in data 01/03/2010;
7. Di acquisire dalla ditta Ambra, Via Milite Ignoto, n. 38 di Barcellona P.G., la fornitura di n. 50 manifesti a colori, cm 50x70 e n. 300 brochures foglio A4 piegati in due al costo di € 204,00 comprensivo di I.V.A. giusta offerta assunta agli atti in data 20/07/2010, prot. 4077;
8. Di procedere alla liquidazione per diritti S.I.A.E pari ad €. 519,07 così come quantificati dall’Agenzia di Barcellona P.G., tramite economo comunale previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento a cura dell’Ufficio di ragioneria, con carico di separata rendicontazione;
9. Di imputare la complessiva somma di € 10.019,07 ai rispettivi interventi di bilancio e precisamente: €. 519,07 al cod. cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 ed €. 9.500,00 al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2978 , del bilancio c.e., che presentano la sufficiente disponibilità, giusti impegni n. 585 e 586, assunti con atto di G.M. n. 26 del 10/08/2010, reso immediatamente esecutivo ai sensi di legge;
10. Di trasmettere copia della presente al Settore Economo Finanziario per l’attività di propria competenza.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 56 - del 9/08/2010
Settore I Amministrativo
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| Concessione Assegno di Maternità ai sensi dell’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 (ex art. 66 della L. n° 448/98 e s.m.i). |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1.Approvare l’elenco contenente n° 1 soggetto avente diritto alla prestazione sociale di cui all’art. 74 del D.Lgs. n. 151/2001 (ex art. 66 della L. n° 448/98 e s.m.i.);
2.Concedere all’istante di cui alla nota Prot. n. 4511 del 06.08.2010 l’assegno economico previsto, nella misura segnata e per il periodo indicato nel suddetto prospetto, dando atto che la quantificazione è stata effettuata osservando i criteri di cui al D.Lgs. n° 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
3.Dare atto che alla liquidazione dell’assegno provvederà l’I.N.P.S. e che pertanto nessun onere grava sul bilancio comunale. |
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Determina reg. generale n° 51 - del 03/08/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Intervento urgente sistemazione conduttura fognaria. - Determinazioni. |
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Il Capo Settore III
" OMISSIS "
DETERMINA
1) di affidare per le suesposte motivazioni, alla ditta De Pasquale Carmelo, con sede in Tripi, Via Steropea n. 42, i lavori necessari alla sistemazione del collettore fognarioo di scarico di cui sopra, per un importo complessivo di €. 1.000,00 IVA compresa, secondo la contabilità che verrà effettuata dall'Ufficio Tecnico durante il corso dei lavori.
2) di imputare la spesa di cui sopra al codice 2.09.06.01 ex cap. 2749 del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità.
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Econimo-Finanziario e all'Ufficio di Segreteria per gli adempimenti conseguenziali.
Il Capo Settore III
(Lipari Geom. Fortunato) |
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Determina reg. generale n° 55 - del 02/08/2010
Settore I Amministrativo
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| Rimborso spese per libri scolastici. L. n. 448/1998, art. 27. Anni Scolastici 2008/2009 e 2009/2010.- |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1) Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, ai genitori richiedenti, aventi i requisiti, risultanti negli elenchi istruttori predisposti dall’ufficio competente, la somma a fianco a ciascuno segnata;
2) Di imputare la complessiva somma di € 2.520,46 al cod. 1.04.05.05 ex cap. 819 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusta determina d’impegno n. 171 del 14.12.2009;
5) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali;
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Determina reg. generale n° 54 - del 21/07/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione spese per funzionamento C.E. Circ. anno 2009.- |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
DETERMINA
1. di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, a favore del Comune di Barcellona P.G. la somma di €. 181,00 quale quota a carico di questo Ente, per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale relativamente all’anno 2009.
2. di imputare la superiore somma €. 181,00 al Cod. 1.01.07.05 ex Cap. 249 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
( Dott.ssa Panasiti Vincenza)
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Determina reg. generale n° 53 - del 21/07/2010
Settore I Amministrativo
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| liquidazione fatture nn. 05 e 08 del 04.06.2010 alla ditta Castagnolo Provvidenza di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario – Servizio di refezione scolastica di Tripi anno 2009/2010 |
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OGGETTO:liquidazione fatture nn. 05 e 08 del 04.06.2010 alla ditta Castagnolo Provvidenza di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario – Servizio di refezione scolastica di Tripi anno 2009/2010, mesi di aprile e maggio 2010.-
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare alla ditta Castagnolo Provvidenza di Tripi, la somma complessiva di €. 1.493,97 I.V.A. compresa, giuste fatture nn. 05 e n 08 del 04.06.2010, debitamente vistate dalla cuoca, per la qualità, quantità e l’effettivo consumo, per la fornitura dei generi alimentari e materiale varo per la refezione scolastica di Tripi, anno 2009/2010, relativamente ai mesi di aprile e maggio 2010.
2. Di imputare la superiore somma di €. 1.493,97 al Cod. 1.04.05.02 ex Cap. 804 – 805 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, rientrante nell’impegno assunto con determina n. 156 del 22.10.2009, (impp. nn. 1243 – 1244/09), avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 50 - del 19/07/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Lavori di manutenzione straordinaria della strada provinciale denominata Granataro - Piano. Approvazione contabilità finale e certificato di regolare esecuzione. |
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Il Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale
" OMISSIS"
1) di approvare la contabilità finale, firmata senza riserva dall'Impresa, relativa ai lavori di " Manutenzione straordinaria della strada provinciale denominata Granataro-Piano" dalla quale risulta che l'impresa aggiudicataria " LEDI" s.r.l. soc. unipersonale, con sede legale in Tripi (ME) Via Sandro Pertinin. 25, ha eseguito lavori per un importo complessivo di €. 36.518,18 al netto del ribasso d'asta del 33.03% offerto in sede di gara.
2) di approvare il certificato di regolare esecuzione redatto in data 16*/06/2010 dal Direttore dei lavori, con il quale liquida il credito all'impresa di €. 41.394,12, giusto prospetto che segue:
- sommano i lavori €. 55.642,00 di cui per oneri di sicurezza (A) €. 1.112,84 restano €. 54.529,16
-importo detratto ribasso d'asta il 33,03% €. 18.010,98
restano (B) €. 36.518,18
Somme a disposizione dell'Amministrazione I.V.A. il 10% (C) €. 3.763,10
Importo complessivo ( A+B+C) €. 41.394,12
3) di liquidare e pagare in favore dell'Impresa LEDI s.r.l. Unipersonale, con sede in Tripi Via Sandro Pertini n. 25, la somma complessiva di €. 41
394,12 mediante contributo concesso dall'Assessorato Regionale della Famiglia, delle Politiche Sociali e delle Autonomie locali, giusto D.R.S. n. 859 del 18/11/2009, con impuitazione della somma stessa al Cod. 2.08.01.01.ex cap. 2865 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disposnibilità.
4) di autorizzare li svincolo delle polizze fidejussorie n° 944/00A0212049, emessa in data 12.04.2010 dalla Groupama assicurazioni, Agenzia di barcellona P.G. e n. 71 01539BC, emessa in data 12.04.2010 dalla Sara PMI, agenzia di Barcellona P.G., prestata dall'impresa aggiudicataria dei lavori ai sensi dell'art. 30, comma 2 e 3, della legge n. 109/94 ed a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal rogito stipulato con il Comune di Tripi in data 29/04/2010.
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale F.F.
(Geom. Nicola Correnti) |
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Determina reg. generale n° 52 - del 15/07/2010
Settore I Amministrativo
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| Servizio Sociale Professionale e Centro Polifunzionale per minori e famiglie. Liquidazione (periodo 17.12.2009/26.02.2010). |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di liquidare, come in effetti liquida, per quanto in premessa, alla Coop. Soc. Lilium con sede in Messina Via G. Pascoli n. 6 la somma complessiva di €. 580,00 I.V.A. inclusa, giusta nota prot. n. 63 del 15.04.2010 presentata dalla Coop. Sociale Lilium e assunta agli atti di questo Ente in data 22.04.2010 prot. n. 2504, riferita alle spese per assicurazione infortuni e acquisto materiale per attività, inerenti il servizio sociale e il centro polifunzionale per minori e famiglie, svolto nei mesi di dicembre 2009 e gennaio e febbraio 2010;
2. Di imputare la spesa complessiva di €. 580,00 al cod. 1.10.04.05 ex cap. 1877 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta determina di Settore Amministrativo n. 172/2009 imp. 1625/08.
Il Capo Settore Amministrativo
( Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 51 - del 15/07/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 115 del 30.04.2010 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di maggio 2010. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.500,30 giusta fattura n. 115 del 30.04.2010, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di maggio 2010;
2. Di imputare la superiore somma al cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. Di restituire la rimanente somma pari ad €. 440,50 al corrispondente intervento di bilancio.
4. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 50 - del 13/07/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fatture nn. 25 del 29/12/2009 e 26 del 30/12/2009 all’Associazione Culturale Teatrale “Mediterranea”di Catania per la realizzazione di n. 1 concerto di natale e n. 1 spettacolo musicale |
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OGGETTO:Liquidazione fatture nn. 25 del 29/12/2009 e 26 del 30/12/2009 all’Associazione Culturale Teatrale “Mediterranea”di Catania per la realizzazione di n. 1 concerto di natale e n. 1 spettacolo musicale e d’intrattenimento, effettuati durante le festività natalizie 2009.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, all’Associazione culturale teatrale “MEDITERRANEA” , con sede in Catania, via Enna 26, e per essa al suo Presidente, autorizzato a riscuotere e quietanzare, meglio generalizzato nel prospetto istruttorio, la somma complessiva di € 2.698,19 comprensiva di I.V.A. , a fronte delle fatture:
• n. 25 del 29.12.2009, acquisita agli atti in data 09.03.2009 al prot. n. 1542, relativa alla realizzazione di n. 1 concerto di Natale effettuato il 27.12.2009;
• n. 26 del 30.12.2009, acquisita agli atti in data 09.03.2009 al prot. N. 1543, relativa alla realizzazione di uno spettacolo di intrattenimento ed animazione effettuato il 28.12.2009;
così come affidati con determinazione n. 174/2009.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 49 - del 13/07/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 362/2009 alla ditta TERMEGRAFICA di Terme Vigliatore, per la fornitura di manifesti e brochures realizzati in occasione delle festività natalizie del 2009. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, a favore della ditta “Terme grafica” di Terme Vigliatore, la somma di € 360,00, comprensiva di I.V.A., a fronte della fattura n. 362/2009, assunta agli atti di questo Ente in data 11/03/2010, prot. n. 1596, relativa alle spese di n. 100 manifesti, cm 50x70 con stampa a colori e di n. 200 brochures pieghevoli con stampa a colori, realizzati per le manifestazioni ricreative e culturali tenutesi durante le festività natalizie del 2009, tramite economo comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento, a cura dell’ufficio di ragioneria e con carico di separata rendicontazione.
2. Di imputare la somma complessiva di € 360,00 al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2978 RR.PP., del bilancio c.e., in corso di formazione ove trovasi sufficiente disponibilità, giusto atto d’impegno n. 38/2009 .
3. Di trasmettere copia del presente atto al settore economico-finanziario e all’Economo Comunale per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 48 - del 13/07/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione incentivo economico all’Istruttore di Vigilanza, ai sensi dell’art. 13 della |
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OGGETTO:Liquidazione incentivo economico all’Istruttore di Vigilanza, ai sensi dell’art. 13 della L.R. n. 17/90, relativo all’anno 2009.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, a favore dell’Istruttore di Vigilanza, sig. Trifiletti Francesco, l’incentivo economico, previsto dall’art. dell’art. 13 della L.R. n. 17/90, nella misura indicata nel prospetto istruttorio e relativo all’anno 2009;
2) di imputare la spesa complessiva di €. 1. 983,28 al cod. 1.03.01.01 ex cap, 517 del bilancio
c. e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, tenuto conto del dispo-
sto di cui all’art. 163, comma 2° del D.Lgs. n. 267/2000;
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimen-
ti di competenza.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 49 - del 06/07/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Approvazione avviso pubblico per costituzione Albo dei collaudatori e dei professionisti (artt. 28, comma 5 e 17, comma 11°, della legge n. 109/94, come modificata ed integrata con la l.r. n. 7/02 e s |
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oggetto:Approvazione avviso pubblico per costituzione Albo dei collaudatori e dei professionisti (artt. 28, comma 5 e 17, comma 11°, della legge n. 109/94, come modificata ed integrata con la l.r. n. 7/02 e successive modifiche ed integrazioni), per incarichi di importo stimato inferiore a 100.000 euro.-
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
" omissis"
DETERMINA
Per i motivi espressi in premessa che qui si intendono integralmente riportati:
1)-Di approvare l’allegato avviso pubblico per la costituzione dell’albo dei collaudatori per l’affidamento degli incarichi di collaudo, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00 degli interventi finanziati aventi natura di lavori pubblici, di cui all’art. 28, comma 5, della legge n. 109/94, nel testo coordinato con le leggi regionali, e dei professionisti per l’affidamento degli incarichi, il cui importo stimato sia inferiore ad € 100.000,00, I.V.A. esclusa, di cui all’art. 17, comma 11, della legge n. 109/94, come modificato ed integrato dalla legge regionale n. 7/2002 e successive modificazioni ed integrazioni, aventi natura di lavori pubblici ai sensi di legge;
2)-Di pubblicare l’avviso pubblico in parola all’albo pretorio comunale, nonché sul sito internet del comune
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale
(Geom. Lipari Fortunato)
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Determina reg. generale n° 47 - del 06/07/2010
Settore I Amministrativo
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| Erogazione retribuzione art. 42 del C.C.N.L. del 16.05.2001 al Segretario Comunale. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1) di erogare al Segretario Comunale, dott. Franco Miceli, per le motivazioni espresse in premessa, la complessiva somma di e. 6.841,63, quale retribuzione di risultato, per l'anno 2009, in attuazione dell'obbligo di applicazione dell'art. 42 del C.C.N.L. del 16.05.2001.
2) di imputare la superiore spesa al codice 1.01.02.1, ex cap. 47 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno contabile n. 677 del 17.07.2009, ripartendola, in misura del 50%, con il comune di Monforte San Giorgio, giusta convenzione per la gestione in forma associata dell'Ufficio di Segretario Comunale del 16.08.2003.
3) di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Economico-Finanziario, per la conseguente attività gestionale.
4) di comunicare il presente atto al Segretario Comunale.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 8 - del 28/06/2010
Settore II Economico Finanziario
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| Approvazione Ruolo relativo alla riscossione delle tariffe servizio Acquedotto e Fognatura anno 2009. |
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Il Capo Settore Economico Finanziario
"OMISSIS"
DETERMINA
Di approvare il ruolo relativo al servizio acquedotto e fognatura, predisposto dal Responsabile del procedimento Rag. Lombardo Giuseppe, inerente la riscossione delle somme dovute dagli utenti per l'anno 2009, secondo le seguenti risultanze:
a) acquedotto – utenze n. 908 – importo IVA compresa € 40,841,58
b) fognatura – utenze n. 755 – importo IVA compresa € 5.538,22;
Di provvedere alla riscossione in unica soluzione mediante successiva bollettazione, con riscossione tramite c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale.
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Determina reg. generale n° 48 - del 23/06/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Progetto riguardante la realizzazione di segnaletica stradale - Approvazione progetto esecutivo.- |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
-omissis-
D E T E R M I N A
1) Di approvare, come in effetti approva, il progetto di livello “esecutivo”, con tutte le condizioni riportate nel provvedimento di approvazione in linea tecnica, che qui si intendono integralmente richiamate, redatto da questo Settore, riguardante i lavori di realizzazione di segnaletica stradale, nei centri abitati del comune di Tripi, per l’importo complessivo di € 60.000,00, come risultante dal seguente quadro economico:
TOTALE LAVORI € 46.871,65
a detrarre oneri per la sicurezza € 937,43
IMPORTO A BASE D'ASTA € 45.934,22
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
competenze di progetto 2,0% € 937,43
imprevisti 5,0% € 2.347,15
IVA al 20 % € 9.843,76
€ 13.128,34 € 13.128,34
SPESA TOTALE € 59.999,99
TOTALE ARROTONDATO € 60.000,00
2) Di dare atto che la gestione dell’opera in parola non comporta oneri finanziari gravanti sul bilancio comunale, giusta relazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.-
3) Di trasmettere il presente atto al settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali;
Il Capo Settore III
(Lipari geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 47 - del 21/06/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Progetto dei lavori di ampliamento e manutenzione di un tratto della S.P. agricola denominata “Sceti” e realizzazione di un parcheggio a servizio della zona archeologica.- Approvazione progetto defini |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
omissis
D E T E R M I N A
1)-Di approvare, come in effetti approva, il progetto di livello “definitivo”, con tutte le condizioni riportate nel provvedimento di approvazione in linea tecnica, che qui si intendono integralmente richiamate, redatto dall’Ing. Scarcella Domenico, nato a Messina il 15.05.1966, giusto incarico conferito con Determina Sindacale n. 10 del 08.06.2010, riguardante i lavori di “ampliamento e manutenzione di un tratto della S.P. agricola denominata “Sceti” e realizzazione di un parcheggio a servizio della zona archeologica ”, per l’importo complessivo di € 1.250.000,00, di cui € 810.042,06 per lavori a base d’asta soggetti a ribasso, oltre ad € 23.179,30 per costo della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta ed € 416.778,64 per somme a disposizione dell’Amministrazione ed € 468.478,51, così ripartito:
SOMMANO I LAVORI A BASE D'ASTA € 833.221,36
Oneri sicurezza già inclusi nei lavori (2,78189% sui lavori) € 23.179,30
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso € 810.042,06
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE
Rilievi, indagini geognostiche e studio geologico 46.899,23
Imprevisti 37.334,04
Acquisizione aree o immobili 13.764,00
Spese tecniche relative alla progettazione, coordinamento sicurezza etc.. 166.318,36
Per pubblicazione gara 5.000,00
Per collaudo Amministrativo e statico 11.987,36
IVA ed eventuali altre imposte 135.475,66
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE 416.778,64 416.778,64
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI € 1.250.000,00
2)-Di dare atto che la gestione dell’opera in parola non comporta oneri finanziari gravanti sul bilancio comunale, giusta relazione da parte dell’Ufficio Tecnico Comunale.-
3)-Di dare atto che per il compenso della prestazione fornita dal progettista, ammontante a complessivi € 24.215,64, trattandosi di somme derivanti da apposito finanziamento regionale da richiedere, il professionista avrà diritto alla relativa liquidazione solo a finanziamento ottenuto e con fondi extra bilancio, giusta dichiarazione resa dallo stesso all’art. 11 del disciplinare d’incarico;
Il Capo Settore III
(Lipari geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 46 - del 10/06/2010
Settore I Amministrativo
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| Fornitura in leasing operativo di un fotocopiatore digitale per la scuola di Tripi: Liquidazione fattura n. 787 I del 21/05/2010 alla ditta Point Service s.r.l. di Furnari |
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OGGETTO:Fornitura in leasing operativo di un fotocopiatore digitale per la scuola di Tripi: Liquidazione fattura n. 787 I del 21/05/2010 alla ditta Point Service s.r.l. di Furnari
Mesi di gennaio/febbraio/marzo 2010.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta Point Service s.r.l. , con sede in Furnari, via Orti, 53 , la somma di € 108,00 da valere quale canone di n. 3 mensilità (gennaio-febbraio-marzo 2010) per la fornitura in leasing operativo del fotocopiatore per la scuola di Tripi .
2. Di imputare la spesa di € 108,00 al codice 1.01.02.03 ex cap. 138 RR.PP. del bilancio c.e.in corso di formazione che presenta sufficiente disponibilità, avuto riguardo all’art. 163 del D.Lgs. 267/2000.
3. Di trasmettere copia della presente al Capo Settore Economo-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Pansiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 46 - del 9/06/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Esecuzione analisi di laboratorio reflui collettore fognario di scarico contrada “Case Nuove”.- Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE III
-omissis-
D E T E R M I N A
1)- Di affidare per le suesposte motivazioni, al laboratorio “M.G.B.” della Dott.ssa Maria Grazia Barberi, con sede in Venetico Marina, Via Delle Officine Nr. 27, l’esecuzione delle analisi batteriologiche e chimiche delle acque reflue del collettore fognario di scarico, in uscita dalle fosse biologiche, posizionate nella contrada “Case Nuove, su terreno di proprietà del Sig. Mangiapane Michelangelo, ricadente nel Comune di Furnari;
2)- Di imputare la spesa di cui sopra al codice 1.09.06.03 Ex Cap. 1155 del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità.-
3)- Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario e all’Ufficio di Segreteria per gli adempimenti conseguenziali.-
Il Capo Settore III
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 45 - del 08/06/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Lavori di manutenzione straordinaria della Strada Provinciale denominata “Granataro – Piano”: Approvazione perizia di variante e suppletiva. |
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IL CAPO SETTORE III - TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
D E T E R M I N A
1. Di approvare, per le suesposte motivazioni, la perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori d manutenzione straordinaria della Strada Provinciale denominata “Granataro – Piano”, redatta dal Direttore dei Lavori geom. Fortunato Lipari, dalla quale risulta che la spesa complessiva per l’esecuzione dei lavori ammonta ad € 41.850,09 (compreso IVA ed oneri per la sicurezza, al netto del ribasso d’asta), come da seguente quadro di spesa:
SOMMANO I LAVORI € 56.254,92
di cui per oneri per la sicurezza € 1.125,10
€ 55.129,82
RIBASSO D'ASTA 33,03% € 18.209,38
IMPORTO NETTO DEI LAVORI € 36.920,44
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE
PER IVA 10,0% € 3.804,55
SOMMANO € 3.804,55 € 3.804,55
SPESA TOTALE € 41.850,09
2. Di approvare lo schema di atto di sottomissione da sottoscrivere con la ditta aggiudicataria;
3. Di imputare la spesa complessiva derivante dall’esecuzione del presente atto al Cod. 2.08.01.01 ex cap. 2865 RR.PP., del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta determinazione n. 2 del 14/01/2010;
4. Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico-Finanziario ed Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Geom. Fortunato Lipari)
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