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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 3 - del 14/04/2010
Settore II Economico Finanziario
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| Riaccertamento residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi 2008 e precedenti e ricognizione residui provenienti dalla competenza 2009. |
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Il Capo Settore Economico Finanziario
"OMISSIS"
DETERMINA
Per quanto in premessa e in adempimento a quanto richiesto dagli artt. 189, 190 e 228 del D.Lgs. n. 267/2000, di effettuare la ricognizione dei residui attivi e passivi provenienti dalla competenza 2009 e quelli provenienti dagli esercizi 2008 e precedenti, giusto elenco che fa parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Determina reg. generale n° 30 - del 13/04/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Liquidazione alla ditta Zante Sebastiano per manutenzione automezzi comunali.- |
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IL CAPO SETTORE TECNICO - MANUTENTIVO
omissis
D E T E R M I N A
1. Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Zante Sebastiano con sede in Basicò, Via Largo Cuba, n. 31/33, la somma complessiva di €. 1.347,48 (IVA compresa), giuste fatture: n.01 del 02//04/2010, n. 02 del 03/04/2010, n. 03 del 06/04/2010;
2. Di imputare la complessiva spesa di €. 1.347,48 al codice: n. 1.01.02.03 ex cap. 138, RR.PP., del bilancio c.e in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con determina n. 124/2009;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario e al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 29 - del 12/04/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Lavori eseguiti in emergenza a seguito degli eventi alluvionali del 10 e 11 dicembre 2008 ed aggravati dagli eventi del 13.01.2009.- Liquidazione somme erogate dalla Regione Siciliana – Ufficio del Co |
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Lavori eseguiti in emergenza a seguito degli eventi alluvionali del 10 e 11 dicembre 2008 ed aggravati dagli eventi del 13.01.2009.- Liquidazione somme erogate dalla Regione Siciliana – Ufficio del Commissario Delegato – Dipartimento Regionale Protezione Civile.
IL CAPO SETTORE III TECNICO-MANUTENTIVO
omissis
D E T E R M I N A
1)- Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, i seguenti importi alle sottoelencate ditte:
- Ditta: TORRE GIOVANNI, importo: € 1.200,00 (a saldo);
- Ditta: CALCO’ LABRUZZO ERNESTO SEBASTIANO, importo: € 1.486,80 (a saldo);
- Ditta: BONATTI S.p.A., importo : € 780,48, (a saldo)
- Ditta: CHILLEMI GIUSEPPE, importo: € 840,00 (a saldo)
- Ditta: GIUNTA BERNARDINO, importo: € 1.200,00 (a saldo)
- Ditta: GITTO SALVATORE, importo: € 6.294,45(acc. del 16,87%)
- Ditta: AVENI ANTONINO, importo: € 3.884,71(acc. del 16,87%)
- Ditta: PINO FRANCESCO, importo: € 1.420,04(acc. del 16,87%)
SOMMANO € 17.106,48
2)- Di imputare la complessiva spesa di €. 17.106,48 al Codice 2.08.01.01 Ex Cap. 2826 rr.pp. del bilancio c.e. in corso di formazione che presenta sufficiente disponibilità;
3)- Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed all’Ufficio di Segreteria, per gli adempimenti conseguenziali.-
Il Capo Settore III
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 39 - del 9/04/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 02 del 19.02.2010 alla ditta Castagnolo Provvidenza di |
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OGGETTO:Liquidazione fattura n. 02 del 19.02.2010 alla ditta Castagnolo Provvidenza di
Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario - Servizio di refezione
scolastica di Tripi anno 2009/2010, mese gennaio 2010.-
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare alla ditta Castagnolo Provvidenza di Tripi, la somma complessiva di €. 705,10 I.V.A. compresa, giusta fattura n. 02 del 19.02.2010, debitamente vistata dalla cuoca, per la qualità, quantità e l’effettivo consumo, per la fornitura dei generi alimentari e materiale varo per la refezione scolastica di Tripi, anno 2009/2010, relativamente al mese di gennaio 2010.
2. Di imputare la superiore somma di €. 705,10 al Cod. 1.04.05.02 ex Cap. 804 – 805 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, rientrante nell’impegno assunto con determina n. 156 del 22.10.2009, (impp. nn. 1243 – 1244/09), avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 38 - del 9/04/2010
Settore I Amministrativo
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| Diritti di Segreteria riscossi nel 1° trimestre – Anno 2010. Determinazioni. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Di versare a favore dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, presso l’Istituto UNICREDIT BANCA S.p.A., codice IBAN - PAESE IT - CHECK D. 70 - CIN O - ABI 02008 - CAB 03208 - N. C/C 000010605355, Agenzia di Roma Cavuor B, - Piazza Cavour, 35 l’importo di €. 3,63 per Diritti di Segreteria.
2. Di liquidare a favore del Segretario rogante Dr. Franco Miceli, l'importo di €. 8,53 per diritti di rogito.
3. Di imputare la spesa come segue:
b) - €. 3,63 al Cod. 1.01.02.05 ex Cap. 120 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, dovuta all’Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali con sede in Roma;
c) - €. 8,53 al Cod. 1.01.02.01 ex Cap. 76 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, dovute al Segretario Comunale.
4. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 37 - del 9/04/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 70 del 26.02.2010 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di marzo 2010. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.500,30 giusta fattura n. 70 del 26.02.2010, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di marzo 2010;
2. Di imputare la superiore somma al cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 36 - del 07/04/2010
Settore I Amministrativo
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| Cantieri di lavoro. Avviamento al lavoro di n. 3 operai qualificati categ. B1 - Approvazione Bando. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di indire, per quanto in premessa, ai sensi dell’art. 49, co. 4° della L.R. 5.11.2004, n. 15, la procedura per l’ assunzione di n. 3 operai specializzati, mediante concorso per titoli, integrato, essendo richiesta una specifica professionalità, da una prova di idoneità, da avviare nei realizzandi cantieri regionali di lavoro, nella premessa specificati, per i quali è stata inoltrata apposita richiesta di finanziamento, all’Assessorato Regionale del Lavoro e subordinatamente alla concessione dello stesso e nella misura in cui verrà concesso;
2. Di dare atto che detti cantieri avranno la durata di mesi cinque, nell’ambito dei quali si articoleranno le effettive giornate lavorative;
3. Di dare atto, altresì, che il rapporto di lavoro sarà a tempo pieno e determinato, con una retribuzione giornaliera pari ad €. 53,45 che sarà rapportata alle effettive giornate lavorative e comunque entro il numero di giornate previsto per ogni cantiere, oltre gli oneri previdenziali ed assistenziali previsti dal vigente C.C.N.L. Comparto Regioni Autonomie Locali;
4. Di approvare il bando per la selezione in parola;
5. Di dare atto che la spesa per il personale da assumere, sarà a totale carico del finanziamento regionale, nella misura in cui verrà concesso, per cui si procederà all’impegno della relativa spesa, con successiva determinazione di questo Settore, al momento dell’avviamento al lavoro;
6. Di trasmettere copia del presente atto al Sindaco, per gli adempimenti di cui all’art. 108, comma 5 del vigente Regolamento Comunale sull’Ordinamento generale degli Uffici e dei Servizi;
7. Di trasmettere, altresì, copia del presente atto ai Settori Economico Finanziario e Tecnico Manutentivo Infrastrutturale, per le rispettive competenze.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 35 - del 01/04/2010
Settore I Amministrativo
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| Presa atto verbale di aggiudicazione della trattativa privata per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per gli anziani LL.RR. 87/81 e 22/86. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di prendere atto, per quanto in premessa, delle risultanze del verbale di gara relativo alla trattativa privata per l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per gli anziani LL.RR. 87/81 e 22/86, tenuto conto che non sono pervenute, contro lo stesso, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative, rilievi e contestazioni.
2. Di dare atto, altresì, che, in virtù di quanto sopra espresso, l’affidamento del servizio di assistenza domiciliare per gli anziani LL.RR. 87/81 e 22/86, rimane aggiudicato alla Cooperativa Sociale PETIT Onlus sede legale – Via A. Saffi n. 12 Messina, con il ribasso del 12,89 % offerto in sede di gara sul prezzo a b.a. e quindi per l’importo netto di €. 815,51 sul costo di gestione, oltre I.V.A. al 4% e spese per il personale (incomprimibili), per un importo complessivo del progetto pari ad €. 8.966,62.
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al cod. 1.10.04.05 ex cap. 1878 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta determina del Settore Amministrativo n. 166/2009 imp. n 1415/09.
Il Capo Settore Amministrativo F.F.
( Rizzo Pietro )
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Determina reg. generale n° 34 - del 29/03/2010
Settore I Amministrativo
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| Ripartizione somme introitate dal rilascio e dal rinnovo dei tesserini, per la raccolta dei funghi epigei nell'anno 2009, a n. 4 cittadini residenti in questo Comune. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
- di procedere, per quanto espresso in premessa, alla ripartizione della somma di €. 120,00 introitata nell'anno 2009, derivante dal rilascio di n. 2 tesserini nonchè da due rinnovi, per la raccolta dei funghi epigei in sicilia, in forma amatoriale, così come previsto dall'art. 13 della legge regionale n. 3 del 1 febbraio 2006, nella seguente misura: €. 60,00 a favore di Questo Ente pari al 50% della superiore somma, €. 36,00 a favore della Regione Sicilia, pari al 30% dell'intero importo, da versare sul c/c 11669983 - conto ordinario - intestato Cassiere Regione Siciliana Banco di sicilia S.p.A. - Messina ed €. 24,00 pari al 20% dell'intero importo, a favore della Provincia Regionale da versare presso la Banca Antonveneta ABI 01030 Cab 16507 c/c 000001199882;
- di imputare la somma di €. 60,00 al codice 4.00.00.05 ex cap. 2970 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione che presenta sufficiente disponibilità;
- di trasmettere copia del presente atto al settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 28 - del 29/03/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Impegno somma per interventi automezzi comunali.- |
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D E T E R M I N A
1)-Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l’intervento necessario sulla Fiat Punto Verde e della Panda di proprietà comunale, alla Ditta Arangiaro Enzo, con sede in Tripi, Via Aldo Moro, la quale si è resa disponibile ed effettuare gli interventi richiesti;
2)-Di imputare la spesa complessiva di €. 350,00 (compresa IVA), al Codice 1.01.02.03 ex cap. 87, del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
4)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Tecnico
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 27 - del 26/03/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Presa atto verbale di aggiudicazione lavori di completamento della rete gas metano sino alla C. da Croce.- |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1)-Di prendere atto, per le suesposte motivazioni, delle risultanze di gara espletata dal Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale in data 19/02/2010, relative ai lavori di completamento della rete gas metano sino alla C.da Croce, dando atto che non essendo pervenuti contro lo stesso, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni legislativi, rilievi e contestazioni, il medesimo è divenuto definitivo in data 03/03/2010;
2)-Di dare atto che le opere di cui in oggetto, restano aggiudicati alla Ditta “LEDI S.r.l.” con sede in Tripi, Via Sandro Pertini n. 25 , la quale ha offerto il ribasso del 25,05% sulla base d’asta di €. 8.090,00 e quindi per un importo netto contrattuale pari ad €. 6.063,46, oltre le somme a disposizione dell’Amministrazione;
3)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 26 - del 23/03/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Presa atto verbale di aggiudicazione lavori di prolungamento conduttura fognaria in Via Belvedere.- |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1)-Di prendere atto, per le suesposte motivazioni, delle risultanze di gara espletata dal Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale in data 19/02/2010, relative ai lavori di prolungamento conduttura fognaria in Via Belvedere, dando atto che non essendo pervenuti contro lo stesso, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni legislativi, rilievi e contestazioni, il medesimo è divenuto definitivo in data 03/03/2010;
2)-Di dare atto che le opere di cui in oggetto, restano aggiudicati alla Ditta “LEDI S.r.l.” con sede in Tripi, Via Sandro Pertini n. 25 , la quale ha offerto il ribasso del 31,02% sulla base d’asta di €. 40.000,00 e quindi per un importo netto contrattuale pari ad €. 27.592,00, oltre le somme a disposizione dell’Amministrazione;
3)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Affari Generali e Sociali per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 25 - del 23/03/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Presa atto verbale di aggiudicazione lavori di manutenzione straordinaria della Strada Provinciale denominata “Granataro – Piano” |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1)-Di prendere atto, per le suesposte motivazioni, delle risultanze di gara espletata dal Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale in data 23/02/2010, relative ai lavori di “manutenzione straordinaria della Strada Provinciale denominata “Granataro – Piano”, dando atto che non essendo pervenuti contro lo stesso, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni legislativi, rilievi e contestazioni, il medesimo è divenuto definitivo in data 03/03/2010;
2)-Di dare atto che le opere di cui in oggetto, restano aggiudicati alla Ditta “LEDI S.r.l.” con sede in Tripi, Via Sandro Pertini n. 25 , la quale ha offerto il ribasso del 33,03% sulla base d’asta di €. 36.141,07 e quindi per un importo netto contrattuale pari ad €. 24.203,67, oltre le somme a disposizione dell’Amministrazione;
3)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Affari Generali e Sociali per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 2 - del 19/03/2010
Settore II Economico Finanziario
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| Anticipazione somme all’economo per effettuare spese nel 1° trimestre 2010. |
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Il Capo Settore Economico Finanziario
"OMISSIS"
DETERMINA
1. Di effettuare l’anticipazione di € 9.296,22 con imputazione al codice 4.00.00.06 ex Cap. 2980 del bilancio c.e. in corso di formazione, all’economo comunale per il 1° trimestre 2010, per effettuare spese secondo la vigente normativa;
2. Di impegnare agli interventi di cui all’allegato prospetto le relative somme, facendo carico all’economo di effettuare le spese occorrenti nei limiti dei predetti impegni e comunque nei limiti conseguenti all’esercizio provvisorio con carico di rendicontazione trimestrale;
3. Di trasmettere copia del presente atto all’economo comunale per gli adempimenti consequenziali.
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Determina reg. generale n° 1 - del 19/03/2010
Settore II Economico Finanziario
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| Liquidazione di spesa su fondi economato 4° trimestre 2009. Chiusura esercizio finanziario anno 2009. |
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Il Capo Settore Economico Finanziario
"OMISSIS"
DETERMINA
1. Di liquidare a favore dell’economo comunale, la complessiva somma di € 6.527,23, giusto rendiconto reso dal medesimo e relativo al 4° trimestre 2009 ripartendo la spesa ai codici del bilancio c.e. in conto residui in corso di formazione, per come previsto dall’allegato prospetto “A” facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il rendiconto generale, reso dall’economo comunale, per l’esercizio 2009 da cui risulta un saldo per somme non utilizzate di € 2.768,99 per il cui importo sarà emessa reversale d’incasso;
3. Di trasmettere copia del presente atto all’economo comunale per gli adempimenti consequenziali.
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Determina reg. generale n° 33 - del 18/03/2010
Settore I Amministrativo
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| Manifestazione " I prodotti e vini Tripensi di qualità ": liquidazione spese per realizzazione brochures. Provvedimenti. |
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Il Capo settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1)di liquidare e pagare, alla ditta " Point service " s.r.l. di Furnari (ME), la somma complessiva di €. 402,00 comprensiva di I.V.A. al 20% giusta fattura n. 1236 I, acquisita agli atti d'ufficio in data 14.09.2009, prot. n. 3948, per la fornitura di n. 4 cartucce toner a colori, necessarie per realizare le brochures, ideate e distribuite in occasione della manifestazione " I prodotti e vini Tripensi di qualità ", tramite Economo Comunale, previa emissionein suo favore di apposito mandato di pagamento, a cura dell'ufficio di ragioneria e con carico di separata rendicontazione.
2)di liquidare e pagare, alla ditta " Idee e Sviluppi " di Terme Vigliatore (ME), la somma complessiva di €. 16,58 comprensiva di I.V.A. al 20%, giusta fattura n. 1009 del 04.09.2009, acquisita agli atti d'ufficio in pari data, prot. n. 5740, per la fornitura di n. 1 risma di cartoncino, formato A4, necessaria per la realizzazione delle brochures, ideate e distribuite in occasione della manifestazione " I prodotti e vini Tripensi di qualità ", tramite Economo Comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento, a cura dell'ufficio di ragioneria e con carico di separata rendicontazione.
3) di imputare la somma complessiva di €. 418,58 al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2978 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno n. 925/2009, avuto riguardo all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000.
4) di trasmettere copia del presente atto al settore economico-finanziario e all'Economo Comunale per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 32 - del 18/03/2010
Settore I Amministrativo
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OGGETTO: Liquidazione fatture alle ditte bar-ristoranti " Villa Marianna " ed "Eredi Reale", di Tripi, per la preparazione dei piatti della sagra in occasione della manifestazione " I prodotti e vini Tripensi di qualità ".
Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta bar-Ristorante " Villa Marianna " di Privitera Francesca, via Arangiaro, 16 Tripi, la somma complessiva di €. 2.748,00 comprensiva di I.V.A. al 10%, a fronte della fattura n. 3/2009 del 20.09.2009, acquisita agli atti in data 20.11.2009 al prot. n. 7502, relativa alla preparazione dei piatti per la sagra in argomento, limitatamente alla tipologia di n. 3 specialità di pasta, così come preventivamente accordato, oltre alla fornitura del amteriale necessario alla loro somministrazione, così come affidato con determina n. 119/2009;
2) di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta bar-Ristorante " Eredi Reale" di Reale Gaetano & C. s.a.s., C.da S. Erminio di Tripi, la somma complessiva di €. 1.219,42 comprensiva di I.V.A. al 10%, a fronte della fattura n. 1 del 20.11.2009, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 7497,relativa alla preparazione dei piatti per la sagra in argomento, limitatamente alla tipologia di n. 1 specialità di pasta, così come preventivamente accordato, oltre la fornitura del vino occorrente per accompagnare le pietanze, così come affidato con determina n. 119/2009;
3)Di imputare la complessiva somma di €. 3.967,42 al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2978 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno n. 925/2009, avuto riguardo all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
4) di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 31 - del 18/03/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 3/2009 all'Associazione Strada e Rotte del vino della Provincia di Messina di Milazzo, per la partecipazione alla manifestazione " I prodotti e vini Tripensi di qualità ". |
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Il Capo settore Amministrativo
"OMISSIS"
1) di liquidare e pagare, per quanto in premessa, all'Associazione " Strade e Rotte del Vino " della Provincia di Messina, con sede legale ed amministrativa in Milazzo, Via Nino Ryolo n. 20, la somma complessiva di €. 800,00 comprensiva di I.V.A., giusta fattura n. 3 del 02.11.2009, assunta agli atti di questo Ente in data 06.11.2009 al prot. n. 7215, relativa all'intervento nella manifestazione " Prodotti e Vini Tripensi di qualità", così come stabilito e riportato nel disciplinare d'attuazione della stessa, approvato con determina n. 119/2009;
2) di imputare la complessiva somma di €. 800,00 al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2978 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno n. 925/2009, avuto riguardo all'art. 163 del D.Lgs. 267/2000;
3) di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 24 - del 18/03/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Intervento su impianto di allarme c/o Caseificio in C.da Pantani – Fraz. San Cono: Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
DETERMINA
1) Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, ad effettuare un intervento sull’impianto di allarme presso il Caseificio realizzato in C.da Pantani della fraz. San Cono, tramite la ditta Mape Control Sas, con sede a Messina in Via Degli Amici 21, di fiducia di questa Amministrazione, per l’importo di € 533,62 (IVA compresa), ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi.
2) Di imputare la di cui sopra al Codice 1.01.02.03 ex cap. 87 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di liquidare quanto dovuto alla succitata ditta, ad intervento regolarmente effettuato, con successivo atto di questo settore;
4) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE.
(Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 30 - del 17/03/2010
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 47 del 29.01.2010 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di febbraio 2010. Provvedimenti |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Di integrare, per quanto in premessa, il precedente impegno di spesa di €. 10.500,00 assunto con determina n. 121 del 08.09.2009, nella misura di €. 10.000,00 con imputazione al Cod. 1.04.03.03 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità, occorrenti per il prosieguo del servizio sino alla chiusura dell’anno scolastico, nonché al rimborso delle spese dei biglietti sé, ed in quanto dovuti;
2. Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.500,30 giusta fattura n. 47 del 29.01.2010, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di febbraio 2010;
3. Di imputare la superiore somma di €. 2.500,30 per €. 123,80 al Cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 RR.PP. del bilancio c. e., e per €. 2.376,50 in conto competenze al codice 1.04.03.03 ex Cap. 818 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo a quanto disposto dal D.Lgs. n. 267/2000.
4. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 29 - del 17/03/2010
Settore I Amministrativo
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| Presa atto verbale di aggiudicazione della trattativa privata per l’affidamento del Servizio Sociale Professionale e Centro Polifunzionale. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1. Di prendere atto, per quanto in premessa, delle risultanze del verbale di gara relativo alla trattativa privata per l’affidamento del Servizio Sociale Professionale e Centro Polifunzionale, tenuto conto che non sono pervenute, contro lo stesso, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative, rilievi e contestazioni.
2. Di dare atto, altresì, che, in virtù di quanto sopra espresso, l’affidamento del Servizio Sociale Professionale e Centro Polifunzionale rimane aggiudicato alla Cooperativa Sociale “ LILIUM “, Via G. Pascoli n. 6 - Messina, con il ribasso del 2,00 % offerto in sede di gara sul prezzo a b.a. e quindi per l’importo netto di €. 3.403,91 sul costo di gestione, oltre I.V.A. al 4% + costo materiale e spese per il personale(incomprimibili), per un importo complessivo del progetto pari ad €. 34.179,11.
3. Di dare atto che la spesa derivante dal presente provvedimento trova copertura al cod. 1.10.04.05 ex capp. 1877-1878 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presentano la sufficiente disponibilità, giusto atto di G.M. n. 52 del 14.10.2008 e determina di Settore Amministrativo n. 21/2010 impp. nn. 782/07 e 1625/08.
Il Capo Settore Amministrativo
( Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 23 - del 10/03/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Acquisto impermeabilizzante gommato per terrazzo edificio scolastico di Tripi centro: Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
DETERMINA
1) Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisto di materiale di ferramenta presso la ditta Ventura Giuseppe, con sede in Furnari C.da San Filippo, per l’importo presunto di € 440,00 (compresa IVA), ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi.
2) Di liquidare il dovuto alla succitata ditta a presentazione di regolare fattura regolarmente vistata per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
3) Di imputare la di cui sopra al Codice 1.04.02.02 ex cap. 816 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
4) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Geom. Lipari Fortunato)
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Determina reg. generale n° 22 - del 10/03/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Impegno somme per acquisto fessurimetri.- Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE
omissis
D E T E R M I N A
1)-Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l’acquisto di Nr. 30 fessurimetri per il monitoraggio di lesioni, alla ditta ELMEG S.a.S., con sede in Via Roma Nr. 55 – Casagiovese (Caserta), la quale si è resa disponibile telefonicamente ed effettuare la fornitura richiesta;
2)-Di imputare la spesa complessiva di €. 354,00 (compresa IVA), al Codice 1.09.06.02 ex cap. 1153, del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
4)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Tecnico
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 21 - del 05/03/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Impegno somma per l’acquisto di pneumatici dello scuolabus comunale. Determinazione |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1)-Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, l’acquisto di sei pneumatici dello Scuolabus di proprietà comunale, alla Ditta Arangiaro Enzo, con sede in Tripi, Via Aldo Moro, la quale si è resa disponibile ed effettuare la fornitura richiesta;
2)-Di imputare la spesa complessiva di €.756, 00 (compresa IVA), al Codice 1.04.02.02 ex cap. 816, del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
4)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Tecnico
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 20 - del 05/03/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Affidamento fornitura di carburante per gli automezzi comunali: Determinazioni |
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IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di affidare, per le suesposte motivazioni alla ditta Cautela Filippo con sede in Tripi Via Aldo Moro n. 25/A, di fiducia di questa Amministrazione, la fornitura del carburante necessario al funzionamento dei veicoli comunali, sino alla concorrenza di € 2.500,00 (IVA compresa al 20%), ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’Acquisizione in Economia di Beni e Servizi;
2) Di liquidare il dovuto alla succitata ditta a presentazione di regolare fattura corredata da relativi buoni carburante sottoscritti dai dipendenti autorizzati, con cadenza mensile e con apposita determina di settore;
3) Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 1.01.02.02 ex Cap. 82 per € 2.500,00, del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
4) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Geom. Lipari Fortunato)
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