|
|
|
|
 |
|
DETERMINE DIRIGENZIALI
|
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 17 - del 04/02/2010
Settore I Amministrativo
|
| Ritiro presso la Prefettura di Messina dei modelli delle carte di identità cartacei. Determinazione. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
1) per quanto in premessa, di impegnare la somma di €. 220,00 con imputazione al Cod. 1.01.02.02 ex cap. 82 del Bilancio c.e., in corso di formazione che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo al disposto di cui all'art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000.
2) di dare mandato all'Economo Comunale, di effettuare il versamento di €. 220,00 per il ritiro di n. 500 modelli di carta di identità cartacei presso la Prefettura di Messina, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento a carua dell'Ufficio di Ragioneria e con carico di separata rendicontazione.
3) di trasmettere copia della presente all'Economo Comunale ed al Settore Economico Finanziario.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 16 - del 04/02/2010
Settore I Amministrativo
|
| Servizio di Assistenza Domiciliare per gli anziani L.R. n. 22/86 e 87/81 - Approvazione preventivo di spesa, capitolato d'oneri e relativo progetto base - Provvedimenti. |
|
Il Capo Settore AMministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1) di approvare il preventivo di spesa, il capitolato d'oneri ed il progetto base per la gestione del servizio assistenza domiciliare per gli anziani, predisposti dal responsabile del servizio, per l'affidamento in convenzione per 22 giorni lavorati decorrenti dalla data di avviamento del servizio e per la somma di €. 9.087,30 comprensiva di I.V.A. e costi di gestione, giusto atto di impegno n. 166/2009;
2) di approvare la lettera tipo d'invito da trasmettere alle ditte per la partecipazione alla trattativa ove sono stati indicati i criteri ed i punteggi da utilizzare nella valutazione dei progetti che perverranno;
3) di procedere alla suddetta trattativa privata che sarà espletata dal Capo setore Amministrativo con almeno tre ditte idonee, che abbiano maturato significative esperienze nel servizio in parola, ai sensi dell'art. 15 della L.R. n. 4 dell'8.01.1996 e s.m. ed i. individuate in ambito provinciale non essendocene alcuna in ambito comunale, dando atto che la comparazione tra le istituzioni che parteciperanno alla trattativa sarà effettuata basandosi sull'aspetto progettuale e su quello economico, come specificato nell'allegato schema della lettera tipo;
4) di restituire all'intervento 1.10.04.05 ex cap. 1878 del bilancio c.e. in corso di formazione l'importo di e. 126,72 quale differenza della somma impegnata con Determina n. 166/2009 e quella occorrente per l'espletamento del servizio.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 6 - del 04/02/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Prolungamento conduttura fognaria in Via Belvedere. Scelta modalità di gara. |
|
IL CAPO SETTORE III - TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1. Di affidare, per quanto espresso in premessa, l’esecuzione dei lavori di prolungamento della conduttura fognaria in Via Belvedere della Frazione Campogrande, mediante cottimo, così come previsto dagli art. 3 e 5 del citato regolamento, con il metodo della procedura negoziata preceduta da gara informale tra almeno 5 ditte in possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative per l’esecuzione degli stessi;
2. Di dare atto che si procederà all’esecuzione dei lavori in parola mediante le somme appositamente impegnate con deliberazione della Giunta Municipale n. 36 del 14/12/2009;
3. Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico-Finanziario ed Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale
(Geom. Lipari Fortunato)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 5 - del 04/02/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Completamento della rete gas metano sino alla C.da Croce. Scelta modalità di gara. |
|
IL CAPO SETTORE III - TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo rielaborato dal Settore Tecnico-Manutentivo Infrastrutturale in data 14/01/2010, riguardante gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi nella strada provinciale “Granataro-Piano”, dell’importo complessivo di € 41.853,50, di cui € 36.141,07 per lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza (pari ad € 737,57), ed € 4.974,86 per somme a disposizione dell’Amministrazione,
2. Di affidare l’esecuzione dei lavori in parola mediante cottimo, così come previsto dagli art. 3 e 5 del citato regolamento, con il metodo della procedura negoziata preceduta da gara informale tra almeno 5 ditte in possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative per l’esecuzione degli stessi;
3. Di far fronte alla superiore spesa complessiva di € 41.853,50 mediante il contributo concesso dall’Assessorato delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, giusto Decreto n. 859 del 18/11/2009, con imputazione della somma stessa al Cod. 2.08.01.01 ex cap. 2865 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
4. Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico-Finanziario ed Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale
(Geom. Lipari Fortunato)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 4 - del 03/02/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Impegno somme per la manutenzione di un automezzo comunale |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1)-Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la manutenzione della Fiat Punto Verde di proprietà comunale, alla Ditta Zante Sebastiano, con sede in Basicò, Via Largo Cuba, 31/33, la quale si è resa disponibile ed effettuare l’ intervento richiesto;
2)-Di imputare la spesa complessiva di €. 349,60 (compresa IVA), al Codice 1.01.02.03 ex cap. 87, del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
4)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Tecnico
(Lipari Geom. Fortunato)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 15 - del 01/02/2010
Settore I Amministrativo
|
| Fornitura buoni pasto al personale che effettua rientro pomeridiano, per servizio sostitutivo di mensa |
|
Il Capo settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1) di acquisire, per quanto in premessa, la fornitura dei buoni-pasto per il servizio sostitutivo di mensa per i dipendenti di questo Ente avente diritto, dalla Day Ristorservice s.r.l., con sede in Bologna Via dell'Industria n. 35, aggiudicatrice della gara della fornitura dei buoni-pasto per il servizio sostitutivo di mensa per le Amministrazioni e per gli Enti, aventi sedi nelle Regioni di Basilicata, Calabria e Sicilia, con il ribasso percentuale del 13,69%, indetta dalla CONSIP con sede in Roma Via Santa Croce in Gerusalemme, n. 63;
2) di impegnare a tal fine la somma complessiva di €. 5.129,28 I.V.A. al 4% inclusa, di cui €. 3.421,28 (2/3 dell'intero costo a carico Ente) al codice 1.01.02.03 ex cap. 87 e per €. 1.707,36 (1/3 dell'intero costo a carico dei dipendenti), al codice 4.00.00.03 ex cap. 2948 del bilancio c.e. in corso di formazione, che presentano la sufficiente disponibilità, avuto riguardo al disposto del D.Lgs. 267/2000;
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 14 - del 29/01/2010
Settore I Amministrativo
|
| Controversia legale Comune di Tripi / Donato Massimo + 2 – Determinazioni. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di impegnare, per quanto in premessa, la somma di Euro 267,67 al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 del bilancio c.e., in corso di formazione, avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 163 comma 1° e 3° del D.Lgs. 267/2000;
2. Di provvedere al pagamento della superiore somma, in favore SERIT SICILIA S.p.A. Agente della Riscossione per la Provincia di Messina, a mezzo economo comunale, mediante emissione di mandato in suo favore a cura dell’Ufficio di Ragioneria, con carico di separata rendicontazione;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
Panasiti dott.ssa Vincenza
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 13 - del 28/01/2010
Settore I Amministrativo
|
| Attivazione Posta Elettronica Certificata (PEC): Determinazioni. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
omissis
DETERMINA
1) Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’ attivazione di n. 10 caselle di PEC destinate agli Uffici Comunali, tramite la ditta Point Service S.r.l., con sede in Furnari (ME) Via Orti 53, di fiducia di questa Amministrazione, per l’importo di € 300,00 (IVA compresa), ai sensi dell’art. 10 del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi.
2) Di imputare la somma di cui sopra al Codice 1.01.02.03 ex cap. 87 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE
Panasiti Vincenza |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 3 - del 27/01/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Pitturazione aula edificio scolastico: Determinazioni. |
|
IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di conferire incarico, per quanto sopra esposto, alla ditta Chillemi Giuseppe, con sede in Tripi, Via Arangiaro 22, al fine di eseguire gli interventi in parola, ai sensi del vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia, per una spesa presunta di 867,60 (IVA compresa);
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 2.01.02.05 ex Cap. 2509 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Geom. Fortunato Lipari)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 12 - del 18/01/2010
Settore I Amministrativo
|
| Legge Regionale n. 10 del 31.07.2003, art. 10 - Bonus Socio Sanitario. Liquidazione del Buono S.S. relativo all'annualità 2008. Provvedimenti. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1) per quanto in premessa, di prendere atto della circolare n. 4/2009 dell'Assessorato Reg.Le della Famiglia, delle Politiche sociali e delle Autonomie Locali, di cui alla nota prot. n. 54061 del 18.12.2009 ad oggetto. " Bonus Socio-sanitario 2009 e monitoraggio annualità 2008";
2) di liquidare e pagare, pertanto, in unica soluzione, ai soggetti aventi diritto, individuati nell'apposito prospetto istruttorio, residenti in questo Comune, già collocati negli elenchi distrettuali approvati, giusta determinazione n. 118 del 12.11.2009 del Sindaco del Comune di Barcellona P.G. nella sua qualità di rappresentante legale del Comune capofila del Distretto Socio sanitario D 28, il bonus socio sanitario relativo all'anno 2008, corrispondendo l'intero importo, agli stessi assegnato, sulla base della ripartizione delle somme concesse dalla Regione Siciliana, effettuata da parte del citato Distretto Socio Sanitario ed equivalente a cinque mensilità;
3)di imputare la somma complessiva di €. 13.022,45 al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2970 RR.PP. ed €. 3.255,70 al 1.10.03.05 ex cap. 1870 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, avuto riguardo al disposto dell'art. 163, commi 3° e 1° del d.lgs. n. 267/2000;
4) di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per l'attività conseguenziale.
Il Capo settaore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 11 - del 15/01/2010
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione contributo integrativo al comitato pro-tempore costituitosi per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo Martire Patrono di Tripi. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
“ OMISSIS “
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di € 750,00 quale contributo integrativo, a seguito rendiconto presentato con nota del 23.09.2009 prot. 6140, a favore del comitato pro-tempore liberamente costituitosi per la realizzazione dei festeggiamenti in onore di San Vincenzo Martire Patrono di Tripi e per esso al suo Presidente meglio generalizzato negli atti istruttori;
2) di imputare la superiore somma di € 750,00 al cod. 1.07.02.05 ex cap. 2321 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con delibera di G.M. n. 39 del 22.12.2009;
3) di trasmettere copia del presente atto al settore Economico- Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 10 - del 15/01/2010
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione contributo integrativo al comitato pro-tempore costituitosi per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore di San Cono Patrono della Frazione omonima |
|
Il Capo Settore Amministrativo
“ OMISSIS “
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di € 1.500,00 quale contributo integrativo, a seguito rendiconto presentato con nota del 23.09.2009 prot. 6140, a favore del comitato pro-tempore liberamente costituitosi per la realizzazione dei festeggiamenti in onore di San Cono Patrono della Frazione omonima e per esso al suo Presidente meglio generalizzato agli atti istruttori;
2) di imputare la superiore somma di € 1.500,00 al cod. 1.07.02.05 ex cap. 2321 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con delibera di G.M. n. 39 del 22.12.2009;
3) di trasmettere copia del presente atto al settore Economico- Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 9 - del 15/01/2010
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione contributo integrativo al comitato pro-tempore costituitosi per l’organizzazione dei festeggiamenti in onore di San Gaetano Patrono della Frazione Campogrande |
|
Il Capo Settore Amministrativo
“ OMISSIS “
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di € 4.500,00 quale contributo integrativo, a seguito rendiconto presentato con nota del 16.12.2009 assunbta agli atti di questo Ente al prot. 8224, a favore del comitato pro-tempore liberamente costituitosi per la realizzazione dei festeggiamenti in onore di San Gaetano Patrono della Frazione Campogrande e per esso al suo Presidente meglio generalizzato agli atti istruttori;
2) di imputare la superiore somma di € 4.500,00 al cod. 1.07.02.05 ex cap. 2321 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con delibera di G.M. n. 39 del 22.12.2009;
3) di trasmettere copia del presente atto al settore Economico- Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 8 - del 15/01/2010
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione contributo in favore dell’istante di cui alla nota prot. 6012 del 17.09.2009 per il trasporto di minori presso il centro di riabilitazione della A.U.S.L. di Barcello |
|
Il Capo Settore Amministrativo
“ OMISSIS “
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma complessiva di € 554,60 in favore dell’istante di cui alla nota prot. 6012 del 17.09.2009, per il trasporto del minore disabile presso il centro di riabilitazione di Via Statale Oreto n. 113 Barcellona P.G., per il periodo 01.01.2009 al 31.08.2009, per complessive 55 prestazioni;
2) di imputare la complessiva somma di € 554,60 al cod. 1.10.03.05 ex cap. 1870 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 40 del 22.12.2009;
3) di trasmettere copia del presente atto al settore Economico- Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 7 - del 15/01/2010
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione contributo in favore dell’istante di cui alla nota prot. 5986 del 16.09.2009 per il trasporto di minori presso il centro di riabilitazione della A.U.S.L. di Barcellona P.G. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
“ OMISSIS “
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma complessiva di € 171,36 in favore dell’istante di cui alla nota prot. 5986 del 16.09.2009, per il trasporto del minore disabile presso il centro di riabilitazione di Via Statale Oreto n. 113 Barcellona P.G., per il periodo 01.01.2009 al 31.08.2009, per complessive 55 prestazioni;
2) di imputare la complessiva somma di € 554,60 al cod. 1.10.03.05 ex cap. 1870 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 40 del 22.12.2009;
3) di trasmettere copia del presente atto al settore Economico- Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 6 - del 15/01/2010
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione contributo in favore dell’istante di cui alla nota prot. 6256 del 29.09.2009 per il trasporto di minori presso il centro di riabilitazione della A.U.S.L. di Barcellona P.G. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
“ OMISSIS “
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma complessiva di € 362,88 in favore dell’istante di cui alla nota prot. 6256 del 29.09.2009, per il trasporto del minore disabile presso il centro di riabilitazione di Via Statale Oreto n. 113 Barcellona P.G., per il periodo 01.01.2009 al 30.06.2009, per complessive 36 prestazioni;
2) di imputare la complessiva somma di € 362,88 al cod. 1.10.03.05 ex cap. 1870 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 40 del 22.12.2009;
3) di trasmettere copia del presente atto al settore Economico- Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 01 - del 15/01/2010
Settore IV Territorio ed Ambiente
|
| Legge 21/11/2000 n. 353., art. 10 comma 2 - Catasto soprassuoli percorsi da incendi - anno 2009 |
|
IL CAPO SETTORE TERRITORIO ED AMBIENTE
omissis
DETERMINA
1) Di Approvare l'elenco riportante tutti i terreni ricadenti in questo Comune di cui il soprassuolo è stato percorso dagli incendi nell'anno 2009, con la relativa perimetrazione riportata negli stralci dei fogli di pappa catastale, pubblicato Albo Pretorio di questo Comune dal 01.12.2009 al 31.12.2009.-
2) di dare atto che, con il presente atto, è stato effettuato l'aggiornamento deil Catasto Incendi per l'anno 2009.-
3) Di trasmettere copia del presente atto all'Ufficio di Segreteria, per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore Territorio ed Ambiente
(Lipari Geom. Fortunato) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 2 - del 14/01/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Contributo straordinario per eventi calamitosi. ANNO 2008 - Lavori riguardanti la manutenzione straordinaria della strada Provinciale denominata “Granataro – Piano”: Determinazioni. |
|
IL CAPO SETTORE III - TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo rielaborato dal Settore Tecnico-Manutentivo Infrastrutturale in data 14/01/2010, riguardante gli interventi di manutenzione straordinaria da effettuarsi nella strada provinciale “Granataro-Piano”, dell’importo complessivo di € 41.853,50, di cui € 36.141,07 per lavori a base d'asta al netto degli oneri per la sicurezza (pari ad € 737,57), ed € 4.974,86 per somme a disposizione dell’Amministrazione,
2. Di affidare l’esecuzione dei lavori in parola mediante cottimo, così come previsto dagli art. 3 e 5 del citato regolamento, con il metodo della procedura negoziata preceduta da gara informale tra almeno 5 ditte in possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative per l’esecuzione degli stessi;
3. Di far fronte alla superiore spesa complessiva di € 41.853,50 mediante il contributo concesso dall’Assessorato delle Autonomie Locali della Regione Siciliana, giusto Decreto n. 859 del 18/11/2009, con imputazione della somma stessa al Cod. 2.08.01.01 ex cap. 2865 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
4. Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico-Finanziario ed Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale
(Geom. Lipari Fortunato)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 05 - del 11/01/2010
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione fattura n. 223 del 30.11.2009 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di dicembre 2009. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.121,60 giusta fattura n. 223 del 30.11.2009, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di dicembre 2009;
2. Di imputare la superiore somma di €. 2.121,60 al Cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 RR.PP. del bilancio c. e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno n. 938 assunto con atto n. 121 del 08.09.2009
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 04 - del 11/01/2010
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione buoni – libro alla cartolibreria “ NEW K’ART “ di Ballarino Domenico di Furnari. |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di liquidare e pagare, per i motivi espressi in premessa, a favore della cartolibreria “ NEW K’ART “ di Ballarino Domenico, Viale della Libertà, 29 – Furnari, la somma di €. 702,42 da valere quale rimborso per n. 2 buoni-libro da €. 61,97 e n. 14 buoni-libro da € 41,32, debitamente sottoscritti dai genitori beneficiari, aventi diritto, nonché timbrati e firmati dalla citata cartolibreria.
2. Di imputare la superiore somma di €. 702,42 al Cod. 1.04.02.03 ex Cap. 817 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, rientrante nell’impegno n. 1075/09 assunto con atto n. 137 del 01.10.2009.
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 03 - del 11/01/2010
Settore I Amministrativo
|
| Diritti di Segreteria riscossi nel 4° trimestre – Anno 2009. Determinazioni. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Di versare a favore dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, presso l’Istituto UNICREDIT BANCA S.p.A., codice IBAN - PAESE IT - CHECK D. 70 - CIN O - ABI 02008 - CAB 03208 - N. C/C 000010605355, Agenzia di Roma Cavuor B, - Piazza Cavour, 35 l’importo di €. 33,17 per Diritti di Segreteria.
2. Di liquidare a favore del Segretario rogante Dr. Franco Miceli, l'importo di €. 199,90 per diritti di rogito.
3. Di imputare la spesa come segue:
b) - €. 33,17 al Cod. 1.01.02.05 ex Cap. 120 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, dovuta all’Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali con sede in Roma;
c) - €. 199,90 al Cod. 1.01.02.01 ex Cap. 76 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, dovute al Segretario Comunale.
4. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 02 - del 11/01/2010
Settore I Amministrativo
|
| Impegno somme per liquidazione Fattura n. 114 del 31.12.09, quale pagamento a saldo, spese, competenze ed onorario all’avv. D’Anna Guglielmo, controversia legale C/ Baglione Costruzioni s.r.l. - |
|
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1. Di integrare, per quanto in premessa, il precedente impegno di spesa di €. 258,23, effettuato con Delibera di G.M. n. 59/97, impegnando l’ulteriore somma ammontante a complessive €. 13.298,89, al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, occorrenti per la liquidazione della suddetta fattura n. 114/09, di €. 13.557,12;
2. Di liquidare e pagare all’avv. D’Anna Guglielmo, con studio in Barcellona P.G., Via del Mare, n. 101, la somma complessiva di €. 13.557,12, giusta fattura n. 114 del 31.12.2009, da valere quale pagamento a saldo per spese, competenze ed onorario relativo al procedimento succitato;
3. Di imputare la somma complessiva di Euro 13.557,12, per €. 4.138,78 al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 RR.PP. del bilancio c.e., e per la rimanenza di €. 9.418,34, al medesimo codice di bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 163 commi 3° e 1° del D.Lgs. 267/2000;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
Panasiti dott.ssa Vincenza
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 1 - del 08/01/2010
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Museo Archeologico denominato “Santi Furnari” – Opere di arredo ed allestimento museale : Scelta modalità di gara. |
|
IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1)-Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il progetto per le opere di arredamento ed allestimento del Museo Archeologico Santi Furnari, redatto dall’Arch. Antonio Galeano, così distinti per le rispettive categorie di forniture di beni e servizi, con relativo importo a base d’asta:
a) fornitura, installazione e programmazione sistema multimediale pari ad € 36.780,00 (oltre IVA)
b) opere di arredo ed allestimento museale (mobili, vetrine, ecc.) pari ad € 31.926,00 (oltre IVA)
c) fornitura di arredi (sedie e poltrone) pari ad € 3.380,00 (oltre IVA)
il tutto per un importo complessivo di € 86.503,20 (IVA compresa)
2)-Di affidare le forniture indicate con le lett. a) e b), così come previsto dagli art. 6, 9 e 10 del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, mediante distinte gare ufficiose, con il metodo della procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa tra almeno 5 ditte in possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative per l’esecuzione delle forniture sopra indicate;
3)-Di provvedere, altresì, alla fornitura degli arredi (sedie e poltrone), tramite la ditta Sedie e Tavoli, con sede in Messina Via Cesare Battisti 54, di fiducia di questo Ente, per l’importo di € 4.056,00 (IVA compresa), ai sensi dagli art. 6, 9 e 10 del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, ove è previsto, qualora l’importo della fornitura non superi i 5 mila euro, il ricorso ad un solo operatore avente i requisiti di legge;
4) Di dare atto che alla spesa complessiva di cui al presente provvedimento si farà fronte mediante il contributo concesso dalla Cariplo, nell’ambito dell’Accordo di Programma denominato “Terre Federiciane. Un viaggio fra preistoria e contemporaneità”, stipulato tra i Comuni di Montalbano Elicona, Castroreale e Tripi, ed attraverso l’Ufficio di coordinamento, istituito presso il Comune di Montalbano Elicona, quale capofila dell’Accordo, il quale dovrà curare la parte tecnico-contabile degli interventi e rendicontare alla Cariplo ed ai singoli Comuni;
5) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Amministrativo ed all’Ufficio di coordinamento istituito presso il Comune di Montalbano Elicona, quale capofila dell’Accordo, per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Geom. Fortunato Lipari)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 01 - del 05/01/2010
Settore I Amministrativo
|
| Contratti di diritto privato a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali, con n. 11 unità di personale, stipulati ai sensi della L.R. n. 85/95 artt. 11 e 12 e L.R. n. 16/06 art. 4 - Impegn |
|
OGGETTO:Contratti di diritto privato a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali, con n. 11 unità di personale, stipulati ai sensi della L.R. n. 85/95 artt. 11 e 12 e L.R. n. 16/06 art. 4 - Impegno spesa esercizio 2010.
Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1. Per quanto in premessa, di prendere atto, dell’elenco nominativo dei soggetti in servizio, per i quali si richiede il contributo ex ll.rr. n. 85/95 e n. 16/06, così come approvato con delibera di G.M. n. 8/08, e risultante nell’apposito prospetto elaborato sul modello allegato alla circolare Assessoriale n. 91/2008/AG/V del 30.12.2008, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, (All. “A”).
2. Di dare atto che le retribuzioni spettanti ai soggetti assunti con contratto di diritto privato, a tempo determinato part-time a 24 ore settimanali, sono quelle risultanti dal prospetto allegato “ B “ redatto dal competente ufficio di ragioneria, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto.
3. Di dare atto che la spesa occorrente, per l’intero anno 2010, ammonta a complessive €. 217.549,67 di cui € 195.794,70 pari al 90% della spesa, a carico del bilancio regionale ed € 21.754,97 pari al 10 % della spesa a carico di questo Ente.
4. Di impegnare a tal fine, la spesa complessiva di €. 21.754,97 a carico di questo Ente, al Codice 1.01.08.01 ex Cap. 202 del bilancio c. e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità.
5. Di dare atto, altresì, che il prosieguo dei contratti, nell’ambito delle rimanenti annualità, rimane subordinato, annualmente alla concessione della somma pari al 90% da parte della Regione Siciliana, nonché all’impegno della somma pari al 10% a carico di questo Ente, come stabilito con delibera di G.M. n. 8/08 .
6. Di trasmettere copia del presente atto All’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione – Agenzia Regionale per l’impiego e la formazione professionale – Servizio V – Via Imperatore Federico, n. 52 – Palermo, e all’ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 179 - del 31/12/2009
Settore I Amministrativo
|
| Interventi progettuali di sostegno al reddito ed eventi di socializzazione di cui al II Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario D28 – Riequilibrio temporale e finanziario al 31/12/2009. Impegno so |
|
OGGETTO:Interventi progettuali di sostegno al reddito ed eventi di socializzazione di cui al II Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario D28 – Riequilibrio temporale e finanziario al 31/12/2009. Impegno somma trasferita dal Comune Capofila del Distretto Socio-Sanitario D28.
Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
D E T E R M I N A
1) Per quanto in premessa, di prendere atto del trasferimento della somma di €. 6.819,64 a cura del Comune di Barcellona P.G., Capofila del Distretto Socio Sanitario D28, a questo Ente, quale quota, per l’attuazione degli interventi progettuali di sostegno al reddito ed interventi di socializzazione di cui al II Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario D28 – Riequilibrio temporale e finanziario al 31/12/2009- Progetto: “Interventi di sostegno al reddito ed eventi di socializzazione”, per n. 8 beneficiari, e di allocare la stessa al cod. 4.00.00.05 ex cap. 2970, partita di giro;
2) di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto ai partecipanti al suddetto progetto, con successivo atto sulla base del numero di ore di servizio effettivamente rese, rilevate dal registro di presenze.
Il Capo settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
