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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 70 - del 21/07/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Intervento urgente nella Via Pianiolo: Determinazioni |
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IL CAPO SETTORE
omissis
DETERMINA
1) Di conferire incarico, per quanto sopra esposto, alla ditta MONDO GREEN, di Cucchiara Angelo, con sede in Sciacca (AG), Via E. Ghezzi n. 87/F, al fine di eseguire gli interventi previsti nel preventivo redatto in data 21/07/2009 dallo scrivente Capo Settore, ai sensi del vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia, per un importo pari a € 6.300,00, comprensiva di IVA e somme a disposizione dell'Anmministrazione;
2) Di imputare la spesa presunta complessiva, quantificata in € 6.300,00, al Codice 2.06.02.01 ex Cap. 2793 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 69 - del 21/07/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Impegno somma per manutenzione automezzo comunale.- |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANNUTENTIVO
omissis
D E T E R M I N A
1)-Di affidare la manutenzione della Fiat Punto Bianca di proprietà comunale alla Ditta Arangiaro Enzo con sede in Tripi, Via Aldo Moro 65;
2)-Di imputare la spesa complessiva di €. 588,00 al Codice 1.01.02.03 ex cap. 87 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità;
4)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore
(Ing. Chiofalo Nunziato)
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Determina reg. generale n° 68 - del 16/07/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Acquisto tubazione per acquedotto di S.Cono. Determinazioni |
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IL CAPO SETTORE
omissis
DETERMINA
1) Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisto di ml. 1.600,00 di tubazione per acquedotto da 50mm pn.10 e di n. 18 manicotti di giunzione, da mettere in opera con l'aqusilio degli operai del Comune, tramite la ditta CALDERONE Maria, con sede in Tripi Via Aldo Moro n. 13, per l’importo di € 2.115,60compreso IVA.
2) Di imputare la spesa presunta complessiva, quantificata in € 2.115,60, al Codice 2.09.04.01 ex cap. 2741 RR.PP. del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE.
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 91 - del 15/07/2009
Settore I Amministrativo
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| Interventi progettuali di sostegno al reddito ed eventi di socializzazione di cui al II Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario D28 – Riequilibrio temporale e finanziario al 31/12/2009. Criteri, p |
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OGGETTO:Interventi progettuali di sostegno al reddito ed eventi di socializzazione di cui al II Piano di Zona del Distretto Socio Sanitario D28 – Riequilibrio temporale e finanziario al 31/12/2009. Criteri, punteggi e procedure per la gestione degli assegni civici. Provvedimenti
Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) Per quanto espresso in premessa, di approvare il disciplinare inerente i criteri, punteggi, fasce di età e procedure, per l’erogazione e la gestione del contributo economico per servizio civico, predisposto dall’Ufficio dei Servizio Sociali, occorrenti per la selezione dei partecipanti al progetto: “ Interventi di sostegno al reddito ed eventi di socializzazione” contenuto del II Piano di Zona del Distretto Socio-Sanitario D28- Riequilibrio temporale e finanziario al 31/12/2009”, ed implementati con delibera di G.M. n. 60 del 23/12/2008, esecutiva, e per complessivi 15 assegni civici;
2) Di approvare, inoltre, lo schema di avviso della procedura nonché lo schema di domanda;
3) Di dare atto che con i soggetti selezionati verranno stipulatati contratti a termine, ai sensi dell’art. 2222 del c.c., per prestazioni di servizio civico, non costituenti rapporti di lavoro subordinato né di carattere pubblico, né di carattere privato, né a tempo determinato, né indeterminato, trattandosi di prestazioni di natura assistenziale e di carattere meramente occasionale rese esclusivamente nell’interesse della collettività e non soggette ad I.V.A.;
3) Di provvedere ad accendere, a favore dei soggetti che verranno ammessi al beneficio, relativa polizza assicurativa, sia per gli infortuni che dovessero subire durante il servizio, sia per la responsabilità civile verso terzi, impegnando a tal fine, la somma presuntiva di €. 600,00 al cod. 1.10.03.05 ex cap. 1870 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 67 - del 15/07/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Liquidazione competenze tecniche per collaudo tecnico e amministrativo in corso d’opera e finale, lavori di “ripristino dell’assetto ambientale ed idrogeologico dei versanti del monte Castello soggett |
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Liquidazione competenze tecniche per collaudo tecnico e amministrativo in corso d’opera e finale, lavori di “ripristino dell’assetto ambientale ed idrogeologico dei versanti del monte Castello soggetti ad erosione ed instabilità a seguito degli incendi”.
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1)-Di liquidare e pagare in favore del Funzionario Direttivo Giaquinta Salvatore, con sede in Giarratana (RG) Via G. Marconi n. 13, la somma complessiva di € 116,50, relativa alle competenze tecniche per collaudo tecnico e amministrativo in corso d’opera e finale relativo ai lavori di “ripristino dell’assetto ambientale ed idrogeologico dei versanti del monte Castello soggetti ad erosione ed instabilità a seguito degli incendi”
2)-Di dare atto che la superiore somma complessiva di € 116,50 trova copertura al Cod. 2.09.01.06 ex Cap. 2859 RR.PP., che presenta sufficiente disponibilità;
3)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali:
L’Istruttore Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale
(Geom. Nicola Correnti)
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Determina reg. generale n° 90 - del 10/07/2009
Settore I Amministrativo
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| Concessione Assegno di Maternità ai sensi dell’art. 66 della Legge n° 448/98 e s.m.i. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1.Approvare l’elenco contenente n° 1 soggetto avente diritto alla prestazione sociale di cui all’art. 66 della Legge 23.12.1998 n° 448 e successive modifiche ed integrazioni;
2.Concedere all’istante di cui alla nota Prot. n. 4483 del 08.07.2009 l’assegno economico previsto, nella misura segnata e per il periodo indicato nel suddetto prospetto, dando atto che la quantificazione è stata effettuata osservando i criteri di cui al D.Lgs. n° 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
3.Dare atto che alla liquidazione dell’assegno provvederà l’I.N.P.S. e che pertanto nessun onere grava sul bilancio comunale. |
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Determina reg. generale n° 89 - del 10/07/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione, incarico temporaneo trasporto scolastico urbano, alla ditta “ ASYA |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta “ ASYA Autonoleggi “ di Alibrando Salvatrice, Villaggio Portorosa Via Presti Paolo Furnari (ME), la somma complessiva di €. 220,00 comprensiva di I.V.A., giusta fattura n. 66 del 27.06.2009, acquisita agli atti in data 06.07.2009, prot. n. 4424.
2) di imputare la somma di €. 220,00 al cod. 1.04.03.03 ex cap. 818 del bilancio c.e., rientrante nell’impegno n. 550/09, assunto con determina di settore n. 75 del 10.06.2009.
3) di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 88 - del 03/07/2009
Settore I Amministrativo
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| Diritti di Segreteria riscossi nel 2° trimestre – Anno 2009. Determinazioni. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1. Di versare a favore dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, presso l’Istituto UNICREDIT BANCA S.p.A., codice IBAN - PAESE IT - CHECK D. 70 - CIN O - ABI 02008 - CAB 03208 - N. C/C 000010605355, Agenzia di Roma Cavuor B, - Piazza Cavour, 35 l’importo di €. 2,22 per Diritti di Segreteria.
2. Di imputare la spesa di € 2,22 al Cod. 1.01.02.05 ex Cap. 120 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, dovuta all’Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali con sede in Roma;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 87 - del 03/07/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione spese per funzionamento C.E. Circ. anno 2008.- |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1. di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, a favore del Comune di Barcellona P.G. la somma di €. 139,00 quale quota a carico di questo Ente, per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale relativamente all’anno 2008.
2. di imputare la superiore somma €. 139,00 al Cod. 1.01.07.05 ex Cap. 249 del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità.
3. di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
( Dott.ssa Panasiti Vincenza)
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Determina reg. generale n° 66 - del 03/07/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Fornitura in noleggio di una fotocopiatrice multifunzione digitale per gli Uffici Comunali: Liquidazione. |
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IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Digital Office snc, con sede in Nizza di Sicilia, Via Umberto I, n. 46, la somma complessiva di € 1.728,60 (IVA compresa al 20%), giusta fatture n. 708 del 11/05/2009, vistata per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 1.01.02.03 ex cap. 87, del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno di spesa assunto con determina di settore n. 24 del 31/03/2009;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 65 - del 03/07/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Rimozione cavi Telecom dal realizzando Museo Santi Furnari: Liquidazione |
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IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla Telecom Italia SpA, la somma complessiva di € 822,77 (IVA compresa al 20%), giusta fattura n. 10000016328 del 25/06/2009, prodotta dalla stessa a consuntivo, vistata per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 2.08.01.01 ex cap. 2906, del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con la succitata determina di questo Settore n. 46 del 29/05/2009;
3) Di restituire alla disponibilità del bilancio le somme residue non utilizzate nel predetto impegno di spesa;
4) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 64 - del 03/07/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Collegamento WPADSL (Hyperlan) impianto di videosorveglianza delle stalle sociali/caseificio in località Pantani della frazione San Cono: Liquidazione fatture |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
DETERMINA
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Link Space soc. coop., con sede in Furnari, Via Vittorio Emanuele 159, la somma di € 810,00 (IVA compresa) giuste fatture n. 557 del 15/09/2008 relativa al trimestre ottobre-dicembre 2008, e n. 610 del 10/03/2009 relativa al trimestre aprile-giugno ‘09, vistate da questo Ufficio per la qualità, regolarità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la spesa di €810,00 al Codice 1.01.02.03 ex cap. 87 RR.PP. per € 555,00, ed al Codice 1.01.02.03 ex cap. 138 per € 255,00, del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Affari Generali per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE
TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
(Ing. Chiofalo Nunziato)
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Determina reg. generale n° 63 - del 03/07/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Interventi manutentivi su automezzi di proprietà comunale: Liquidazione. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Zante Sebastiano, con sede in Basicò, Largo Cuba 31, la somma di € 700,00 (IVA compresa), giuste fatture n. 07 del 16/06/2009 e n. 08 del 16/06/2009, vistate per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi. nei limiti dell’impegno assunto.
2) Di imputare la superiore spesa al Cod. 1.09.06.03 ex cap. 1155 per € 120,00 (imp. 350/09) ed al Cod. 1.09.04.03 ex cap. 1468 per € 580,00 (imp. 356/09), del bilancio c.e., che presentano la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con la summenzionata determina di questo settore n. 30/2009;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore
Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 17 - del 03/07/2009
Settore II Economico Finanziario
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| Discarico ruolo I.C.I. (Imposta Comunale sugli Immobili) ANNO 2000. Utenti vari. |
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Il Capo Settore Economico Finanziario
"OMISSIS"
DETERMINA
a) Per quanto in premessa, disporre il discarico agli utenti sopra generalizzati delle quote del ruolo relativo all’I.C.I. anno 2000, per un importo in esso previsto pari a € 569,00;
b) Trasmettere apposita comunicazione, con copia dello sgravio, al Concessionario per gli adempimenti consequenziali.
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Determina reg. generale n° 11 - del 03/07/2009
Settore IV Territorio ed Ambiente
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| Legge 21.11.2000 Nr. 353, art. 10 comma 2.- Catasto soprassuoli percorsi da incendi. Anno 2008 |
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Il Capo Settore Territorio ed Ambiente
"OMISSIS"
DETERMINA
1)- Di approvare l’allegato elenco riportante tutti i terreni ricadenti in questo Comune di cui il soprassuolo è stato percorso dagli incendi nell’anno 2008 con la relativa perimetrazione riportata sugli stralci dei fogli di mappa catastale, pubblicato Albo Pretorio di questo Comune dal 31.05.2009 al 30.06.2009.-
2)- Di dare atto che, con il presente atto è stato effettuato l’aggiornamento del catasto incendi per l’anno 2008.-
3)- Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Segreteria, per gli adempimenti conseguenziali.-
Il Capo Settore Territorio ed Ambiente
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 62 - del 02/07/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Presa atto verbale gara ufficiosa per interventi di gestione verde pubblico. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1)- Di prendere atto, per le suesposte motivazioni, delle risultanze del verbale di aggiudicazione della gara ufficiosa espletata dal Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale in data 23/06/2009, riguardante il servizio in oggetto, dando atto che, non essendo pervenuti contro lo stesso, entro il termine previsto dalle vigenti disposizioni legislative, rilievi e contestazioni, il medesimo è divenuto definitivo in data 01/07/2009;
2)-Di dare atto che, in virtù di quanto sopra espresso, la gara è risultata a favore della Coop. Sociale Pegaso Onlus, con sede in Mazzarrà Sant’Andrea (ME), che ha offerto il ribasso del 12,80 % sulla base d’asta di € 1.000,00 e, quindi, per un importo netto di €. 872,00 oltre somme a disposizione dell’Amministrazione ed oneri per la sicurezza;
3)-Di dare atto, infine, che alla spesa di cui sopra, si provvederà mediante i fondi del bilancio comunale, giusto impegno effettuato con Determina del Settore Tecnico Manutentivo n. 111 del 30/12/2008, sulla quale è stata regolarmente riportata l’attestazione di copertura finanziaria da parte del responsabile del Servizio;
4)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore
(Ing. Chiofalo Nunziato)
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Determina reg. generale n° 86 - del 30/06/2009
Settore I Amministrativo
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| Servizio spedizione corrispondenza. Provvedimenti. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1. Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 1.200,00 al Cod. 1.01.02.03 ex Cap. 138 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
2. Di provvedere, stante l’urgenza dell’adempimento, alla corresponsione della suddetta somma alle Poste Italiane, tramite Economo Comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento;
3. Di trasmettere copia della presente all’Economo Comunale, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 60 - del 30/06/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Acquisto piantine e materiali per fioriere: determinazioni |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
D E T E R M I N A
1. Di dare mandato all’Economo Comunale di provvedere all’acquisto delle piantine e delle fioriere da collocare lungo le vie del centro abitato, anticipando la prevista somma di € 1.000,00 (IVA compresa), previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento a cura dell’Ufficio di Ragioneria e con carico di separata rendicontazione.
2. Di imputare, la superiore spesa al 2.08.01.01 ex Cap. 2906 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico–Finanziario, all’Economo Comunale ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 59 - del 30/06/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Rimozione cavi Enel dal realizzando Museo Santi Furnari: Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
DETERMINA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo predisposto dall’ENEL Energia SpA, con cui è stata richiesta la somma di € 3.002,23 (IVA compresa);
2) Di imputare la di cui sopra al Codice 2.08.01.01 ex cap. 2906 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di corrispondere anticipatamente la superiore somma, come espressamente richiesto nel succitato preventivo;
4) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE.
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 58 - del 26/06/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Fornitura e messa in opera di una tenda nella casa canonica di San Cono adibita a seggio elettorale: Liquidazione. |
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IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Chillemi Giuseppe, con sede in Tripi Via Arangiaro 32, la somma complessiva di € 840,00 (IVA compresa al 20%), giuste fattura n. 02 del 10/06/2009, prodotta dalla ditta Chillemi Giuseppe, con sede in Tripi Via Arangiaro 32, vistata per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 1.01.02.02 ex cap. 82, del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con la succitata determina di questo Settore n. 47 del 05/06/2009;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 57 - del 26/06/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Intervento urgente nella Via L: Rizzo, ang. Corso Italia, nella fraz. Campogrande. Liquidazione |
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IL CAPO STTORE TECNICO-MANUTENTIVO
-omissis-
D E T E R M I N A
1) Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Gitto Salvatore, con sede in Tripi Via Aldo Moro n.3, la somma di € 944,64 (IVA compresa) per gli interventi manutentivi effettuati, giusta fattura n. 4 del 17/06/2009, vistata da questo Ufficio Tecnico per la regolarità, qualità e cogruità dei prezzi;
2) Di imputare la somma pari ad € 944,64 al Codice 12.08.01.01 ex cap. 2906 del bilancio c.e. che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico- Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Tecnico
(Ing. Nunziato Chiofalo) |
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Determina reg. generale n° 85 - del 25/06/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione somme dovute ai componenti dei Seggi Elettorali, per l’espletamento delle loro funzioni, in occasione dei Referendum Popolari del giorno 21/22 Giugno 2009. Provvedimenti. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1)- Di approvare gli allegati prospetti delle competenze spettanti ai componenti dei 3 Seggi Elettorali in occasione dei Referendum Popolari del giorno 21/22 Giugno 2009, ammontanti a complessive € 2.364,00 per onorari;
2)- Di liquidare a ciascun componente di Seggio Elettorale, la somma a fianco a ciascuno segnata negli allegati modelli, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto ammontanti ad € 2.364,00;
3)- Di imputare la complessiva somma di € 2.364,00 al Cod. 4.00.00.05 ex Capitolo 2958 del Bilancio c.e., rientrante nell’impegno assunto con la succitata Determina di Settore n. 66/2009;
4)- Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico
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Determina reg. generale n° 16 - del 25/06/2009
Settore II Economico Finanziario
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| Liquidazione di spesa su fondi economato 1° trimestre 2009 e impegno spesa 2° trimestre 2009. |
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Il Capo Settore Economico Finanziario
"OMISSIS"
DETERMINA
• Di liquidare a favore dell’economo comunale, la complessiva somma di € 6.856,62 come da rendiconto reso dal medesimo relativo al 1° trimestre 2009;
• Di ripartire la spesa agli interventi del bilancio c. e., che presentano la sufficiente disponibilità, così come previsto nell’allegato prospetto “A” che fa parte integrante e sostanziale del presente atto;
• Di emettere, in favore dell’economo comunale, i corrispettivi mandati di pagamento per il complessivo importo di € 6.856,62 reintegrando l’anticipazione concessa allo stesso per il 1° trimestre 2009, pari a € 9.296,22;
• Di impegnare agli interventi di cui all’allegato prospetto “B” le somme relative al 2° trimestre 2009, facendo carico all’economo di effettuare le spese occorrenti nei limiti dei predetti impegni;
• Di trasmettere copia del presente atto all’economo comunale per gli adempimenti consequenziali.
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Determina reg. generale n° 84 - del 24/06/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 01 del 01.06.2009 alla macelleria Aveni Cirino Carmelo, per fornitura carne, per il servizio di refezione scolastica di Tripi centro. Anno 2008/2009. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare al Sig. Aveni Cirino Carmelo Via F. Todaro n. 28 Tripi, la somma complessiva di €. 1.922,26 I.V.A. compresa, giusta fattura n. 01/2009, debitamente vistata dalla cuoca, per la qualità, quantità e l’effettivo consumo, per la fornitura di carne bovina di I^ qualità, fusi di pollo e petti di pollo, per la refezione scolastica di Tripi centro anno 2008/2009.
2. Di imputare la complessiva somma di €. 1.922,26 al Cod. 1.04.05.02 ex Cap. 804 – 805 RR.PP., del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità.
3. Di restituire alla disponibilità dell’intervento la somma residua di € 4.769,11 agli impegni nn. 1176 e 1177/08.
4. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
( Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 15 - del 23/06/2009
Settore II Economico Finanziario
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| Rimborso dell’Imposta Comunale sugli Immobili ( I.C.I). |
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Il Capo Settore Economico Finanziario
"OMISSIS"
DETERMINA
• di rimborsare, per quanto in premessa, agli utenti sotto elencati l’importo a fianco di ciascuno segnato:
Cognome e nome Codice fiscale Importo da rimborsare
Leale Antonina LLENNN32C53F066T € 177,73
Gatto Teresa Vincenza GTTTSV50M54L431M € 25,33
TOTALE da rimborsare € 203,06
• Di imputare la spesa complessiva di € 203,06 al Codice 1.01.03.08 ex capitolo 115 del Bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità.
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