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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 83 - del 22/06/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione contributo al comitato pro-tempore costituitosi per l'organizzazione delle manifestazioni natalizie 2008 |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di e 4.800,00 a favore del comitato pro tempore liberamente costituitosi per la realizzazione delle manifestazioni natalizie 2008 e per esso al suo Presidente meglio generalizzato negli atti istruttori, a seguito consuntivo di spese presentate, e con carico di ulteriore rendiconto a conclusione dei pagamenti che lo stesso effettuerà
di imputare la superiore somma di € 4.800,00 al cod. 1.07.02.05 ex cap. 2321 RR.PP. del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità, gusto impegno assunto con delibera di G.M. n. 61 del 23.12.2008;
di restituire all'intervento sopra citato la differenza di €. 4.200,00
di trasmettere copia del apresente atto al settore economico finanziario per gli adempimenti consequenziali. |
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Determina reg. generale n° 82 - del 19/06/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione incentivo economico all’Istruttore di Vigilanza, ai sensi dell’art. 13 della |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1) Per quanto in premessa, di liquidare e pagare a favore dell’Istruttore di Vigilanza, l’incentivo economico previsto dall’art. 13 della L.R. n. 17/90, nella misura indicata nel prospetto istruttorio e relativa all’anno 2008;
2) di imputare, la spesa complessiva di €. 1.970,85 al cod. 1.03.01.01 ex cap. 517 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
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Determina reg. generale n° 81 - del 19/06/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 21 del 30.04.2009 alla coop. Sociale “PETIT ONLUS.” per prestazioni di assistenza domiciliare agli anziani eseguite nel periodo 01.05 – 31.05.2009. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, alla Cooperativa “Soc. Coop. Sociale PETIT onlus ” con sede in Messina Via Aurelio Saffi n. 12, la somma di €. 8.537,45 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 25 del 31.05.2009 da valere quale compenso per il servizio in parola, relativo al periodo 01.05.2009 – 31.05.2009;
2. Di imputare la spesa complessiva di €. 8.537,45 al Codice 1.10.04.05 cx Cap. 1876 RR.PP del bilancio c.e., ove trovasi la sufficiente disponibilità, giusta Determina d’impegno n. 198 del 23.12.2008;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 80 - del 18/06/2009
Settore I Amministrativo
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| Servizio Ludoteca Comunale anno scolastico 2008/2009 – Liquidazione fattura n. 05 del 15/06/2009, alla Società Cooperativa “Acqua Marina” di Oliveri, mese di maggio 2009. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1) di liquidare, come in effetti liquida, per quanto in premessa, alla Soc. Cooperativa “Acqua Marina” con sede legale in via Ducezio, n. 4 Oliveri (ME), la somma complessiva di
€. 653,05 comprensiva di I.V.A. giusta fattura n. 05 del 15/06/2009, dalla stessa trasmessa ed assunta agli atti in data 16/06/2009, prot. n. 3942, per la gestione del servizio di ludoteca a.s. 2008/2009, relativamente al mese di maggio 2009.
2) di imputare la spesa di €. 653,05 al cod. 1.04.02.03 ex cap. 817 RR.PP. del bilancio c. e., che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno n. 1415/08.
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
( Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 79 - del 18/06/2009
Settore I Amministrativo
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| liquidazione fattura n. 07 del 14.06.2009 alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario – Servizio di refezione scolastica di Tripi centro anno 2008/2009, mese |
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Oggetto:liquidazione fattura n. 07 del 14.06.2009 alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario – Servizio di refezione scolastica di Tripi centro anno 2008/2009, mese di maggio 2009.-
Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi, la somma complessiva di €. 717,38 I.V.A. compresa, giusta fattura n. 07 del 14.06.2009, debitamente vistata dalla cuoca, per la qualità, quantità e l’effettivo consumo, per la fornitura dei generi alimentari e materiale varo per la refezione scolastica di Tripi, anno 2008/2009, relativamente al mese di maggio 2009.
2. Di imputare la superiore somma di €. 717,38 al Cod. 1.04.05.02 ex Cap. 804 – 805 RR.PP. del bilancio c.e., rientrante nell’impegno assunto con determina n. 152 del 29.09.2008, (impp. nn. 1176 - 1177/2008).
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 56 - del 18/06/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Contratto aperto per interventi di manutenzione di strade, spazi pubblici, reti acquedotto e fognatura e cimitero: Liquidazione finale. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
D E T E R M I N A
1) Di approvare il documento di stato finale e contabilità finale relativo al contratto aperto interventi di manutenzione di strade, spazi pubblici, reti acquedotto e fognatura e cimitero, avente il seguente quadro economico:
1° certificato di pagamento al 1° SAL € 5.912,03 (IVA compresa)
2° certificato di pagamento al 2° SAL € 11.000,65 (IVA compresa)
Stato Finale di cui al presente atto € 4.076,34 (IVA compresa)
Totale pagamenti € 20.989,02 (IVA compresa)
2) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Aveni Antonino, con sede in Tripi, Viale Sicilia n. 10, la somma di € 4.076,34 (IVA compresa al 10% ed oneri per la sicurezza), giusta fattura n. n. 05 del 04/05/2009, vistata da questo Settore per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
3) Di imputare la predetta somma ai seguenti codici:
Codice 2.09.04.01 ex cap. 2741 per € 3.000,00
Codice 2.08.01.01 ex cap. 2906 per € 76,34
Codice 2.10.05.01 ex cap. 2734 per € 1.000,00
4) del bilancio c.e., , che presentano la sufficiente disponibilità, giusto impegno di spesa assunto con la succitata determina 80 del 12/09/2008;
5) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore
(Ing. Chiofalo Nunziato)
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Determina reg. generale n° 55 - del 18/06/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Acquisto elementi di arredo per il Centro Comunale Periferico (Canonica) di San Cono: Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
DETERMINA
1) Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisto di elementi di arredo per il Centro Comunale Periferico (Canonica) di San Cono, presso la ditta Mondoffice s.r.l., Via per Gattinara, 17 - 13851 Castelletto Cervo (BI), per l’importo di € 1.957,26 (compresa IVA), ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi.
2) Di imputare la di cui sopra al Codice 2.01.02.05 ex cap. 2509 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE.
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 78 - del 17/06/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione compenso per l’attuazione delle misure di sicurezza garantite nei luoghi di mensa delle scuole materna, elementari e media di Tripi centro, concernenti l’igiene dei prodotti alime |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto in premessa, a favore della dott.ssa Caruso Giuseppina meglio generalizzata in premessa, la somma complessiva di €. 1.450,00 comprensiva di R.A. a fronte della fattura n. 1/2009 del 15/06/2009, acquisita agli atti in pari data al prot. n. 3924, da valere quale competenze alla stessa spettanti a seguito incarico conferito con determinazione del Settore Amministrativo n. 174 del 30/10/2008;
2) di imputare la spesa di €. 1.450,00 al cod. 1.04.02.03 ex cap. 818 RR.PP. del bilancio c.e. che presenta la sufficiente disponibilità e rientrante nella complessiva somma di cui alla determinazione n. 174/2008, restituendo alla disponibilità del citato intervento di bilancio, la somma di €. 250,00 come residuata tra l’impegno presuntivamente assunto e l’effettivo compenso corrisposto;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
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Determina reg. generale n° 77 - del 17/06/2009
Settore I Amministrativo
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| Abbonamento triennale alle leggi d’Italia professionale (Leggi D’Italia + Prassi delle leggi d’Italia + Leggi regionali + Codici d’Italia + Repertorio di Giurisprudenza + Consiglio di Stato e T.A.R.), |
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Oggetto:Abbonamento triennale alle leggi d’Italia professionale (Leggi D’Italia + Prassi delle leggi d’Italia + Leggi regionali + Codici d’Italia + Repertorio di Giurisprudenza + Consiglio di Stato e T.A.R.), dalla versione monoutenza alla consultazione online su tre postazioni in rete.
Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
DETERMINA
1. di approvare, per quanto espresso in premessa, la proposta della Wolters Kluwer Italia s.r.l, di cui alla citata nota del 05.06.2009 assunta agli atti di questo Ente al Prot. 3938, affidando alla stessa, ai sensi dell’art. 10 comma 5 del Regolamento Comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, la fornitura di quanto in essa contenuto, in considerazione della specificità della medesima, avuto riguardo ai particolari requisiti tecnici che la caratterizzano;
2. di imputare la complessiva somma di €. 3.600,00 al codice 1.01.02.03 ex Cap. 87 del bilancio c.e. per €. 1.200,00 per la prima annualità e per €. 2.400,00 al bilancio pluriennale 2010/2011 per le successive annualità;
3. di liquidare la suddetta somma, a prestazione effettuata ed a presentazione di regolare fatture annuali, da parte della Wolters Kluver Italia s.r.l. Viale Maresciallo Pilsudski n. 124 - 00197 Roma;
4. di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico finanziario per gli adempimenti consequenziali.
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Determina reg. generale n° 10 - del 16/06/2009
Settore IV Territorio ed Ambiente
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| Corso di procedure di affidamento dei servizi di ingegneria ed architettura nei lavori pubblici.- Determinazioni.- |
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Il Capo Settore Territorio ed Ambiente
"OMISSIS"
DETERMINA
• Per quanto in premessa, di impegnare al codice 1.01.06.03 ex cap. 172 la quota di partecipazione al corso di cui in oggetto pari ad € 200,00 da corrispondere, mediante bonifico bancario alla società “Refor”.
• Di liquidare e pagare la somma di € 200,00 mediante bonifico bancario irrevocabile con beneficiario società “Refor”.-
• Di trasmettere la presente al Settore Economico - Finanziario e di Segreteria, per quanto di competenza.-
Il Capo Settore Territorio ed Ambiente
(Lipari geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 76 - del 12/06/2009
Settore I Amministrativo
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| Adempimenti per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale per il Sostegno all'accesso delle abitazioni in locazione ( art. |
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OGGETTO: Adempimenti per consentire ai conduttori di beneficiare dei contributi integrativi a valere sulle risorse assegnate al Fondo Nazionale per il Sostegno all’accesso delle abitazioni in locazione ( art. 11 L. 431/98) – Anno 2008.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1.Di provvedere agli adempimenti di cui alla circolare dell’Assessorato Reg.le Lavori Pubblici 14.05.2009, pubblicata sulla G.U.R.S. del 29.05.2009, n. 25, parte I;
2.Di approvare l'apposito bando predisposto dall'ufficio competente, al fine dell’accesso degli aventi diritto ai contributi integrativi per il pagamento dei canoni di locazione ex art. 11 della legge n. 431/98;
3.Di demandare all’Ufficio Socio-Assistenziale la responsabilità istruttoria relativa alla raccolta ed alla elaborazione delle istanze presentate dai conduttori dei benefici di che trattasi, tenendo conto dei requisiti minimi e dei criteri previsti dal decreto del Ministero dei Lavori Pubblici 07.06.1999 al fine della predisposizione della graduatoria degli aventi diritto e di tutte le informazioni richieste con la suddetta circolare, per il successivo inoltro all’Assessorato competente, il quale provvederà a ripartire fra tutti i Comuni, la disponibilità economica per l’erogazione del contributo de quo. |
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Determina reg. generale n° 54 - del 12/06/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Interventi di gestione del verde pubblico: Determinazioni. |
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D E T E R M I N A
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, la relazione predisposta da questo Settore prot. 3794 del 11/06/2009, con cui, al fine di effettuare i vari interventi inerenti la gestione del verde pubblico, occorre procedere all’affidamento a ditta idonea in grado di fornire la necessaria manodopera, con una spesa quantificata in € 12.000,00 (compreso IVA ed ogni altro onere);
2. Di affidare l’esecuzione dei lavori mediante gara ufficiosa, così come previsto dagli art. 6, 9 e 10 del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, con il metodo della procedura negoziata preceduta da gara ufficiosa tra almeno 3 cooperative di lavoro e servizi in possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative per l’esecuzione dei lavori indicati;
3. Di dare atto che la spesa complessiva € 12.000,00 è imputata al Cod. 1.09.06.03 ex cap. 1155 RR.PP., che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con la succitata determina di questo settore n. 111/2008;
4. Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico-Finanziario ed Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 53 - del 12/06/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Interventi con autoespurgo nel Fondo Padre Giuseppe: Liquidazione. |
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IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta P Saetta Espurghi di Giuseppe Letizia, con sede in Capo D’Orlando Via Consolare Antica 563, la somma complessiva di € 855,00 (IVA compresa al 20%), giuste fatture n. 480 del 21/12/2007 e n. 136 del 29/05/2009, vistate per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 2.09.06.01 ex cap. 2749, del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 52 - del 12/06/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Fornitura carburante per gli automezzi comunali: Determinazioni |
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IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
D E T E R M I N A
1) Di integrare l’impegno assunto con la determina di questo Settore n. 17/2009, imputando la somma di € 158,50 al Codice 1.09.04.02 ex Cap. 1461 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità;
2) Di liquidare alla ditta Cautela Filippo con sede in Tripi Via Aldo Moro 25/A, la somma complessiva di € 1.269,00 (IVA compresa al 20%), giuste fatture n. 16 del 02/05/2009, per l’importo di € 614,00, e n. 19 del 30/05/2009 dell’importo di € 655,00, vistate per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
3) Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 1.04.02.02 ex Cap. 816 per € 710,50 ed al Codice 1.09.04.02 ex Cap. 1461 per € 400,00, del bilancio el bilancio c.e., che presentano la sufficiente disponibilità, giusto impegno di spesa assunto con la propria determina n. 17 del 20/02/2009;
4) Di affidare, per le suesposte motivazioni alla ditta Cautela Filippo con sede in Tripi Via Aldo Moro n. 25/A, di fiducia di questa Amministrazione, ai sensi dell’art. 6 del vigente Regolamento Comunale per l’Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, la fornitura del carburante necessario al funzionamento dei veicoli comunali, integrando l’impegno di spesa sino alla concorrenza di € 1.700,00 (IVA compresa al 20%), sufficiente a soddisfare il fabbisogno di carburante per un periodo presumibile di circa 3 mesi;
5) Di impegnare la somma inerente l’ulteriore fornitura al Codice 1.01.02.02 ex Cap. 82 per € 1.000,00, al Codice 1.09.04.02 ex Cap. 1461 per € 141,50, ed Codice 1.09.06.02 ex Cap. 1153 per € 400,00, del bilancio c.e., che presentano la sufficiente disponibilità;
6) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 51 - del 12/06/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Manutenzione pozzetto raccolta acque bianche nel cimitero di Tripi centro: Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
D E T E R M I N A
1) Di conferire incarico, per quanto sopra esposto, alla ditta Chillemi Giuseppe, con sede in Tripi, Via Arangiaro 32, al fine di eseguire gli interventi in parola, ai sensi del vigente regolamento comunale per l’esecuzione dei lavori in economia, per una spesa presunta di € 360,00, comprensiva di IVA, come da dettagliato computo metrico estimativo;
2) Di imputare la spesa di cui sopra al C Codice 1.10.05.03 ex Cap. 1420 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo
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Determina reg. generale n° 50 - del 12/06/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Interventi manutentivi su automezzi del III settore: Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE III – TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
D E T E R M I N A
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo predisposto dalla ditta Zante Sebastiano, con sede in Basicò, Largo Cuba 31, di fiducia di questa amministrazione, la quale ha quantificato gli interventi da eseguirsi sugli automezzi comunali in dotazione al personale di questo settore in € 832,50, (IVA compresa);
2. Di eseguire detti interventi mediante affidamento diretto alla stessa ditta di fiducia di questo Ente, così come previsto dagli art. 6, 9 e 10 del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi;
3. Di imputare la spesa di cui sopra al Cod. 1.09.06.03 ex cap. 1155
4. , del bilancio c.e., che presentano la sufficiente disponibilità;
5. Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico-Finanziario ed Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 49 - del 12/06/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Lavori di completamento parziale della Chiesa San Gaetano della Frazione Campogrande: Determinazioni |
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IL CAPO SETTORE III - TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
D E T E R M I N A
1. Di affidare l’esecuzione dei lavori di completamento parziale della Chiesa San Gaetano della Frazione Campogrande mediante cottimo, così come previsto dagli art. 3 e 5 del c vigente Regolamento Comunale per l'Esecuzione dei Lavori in Economia, con il metodo della procedura negoziata preceduta da gara informale tra almeno 5 ditte in possesso dei requisiti di qualificazione economico-finanziaria e tecnico-organizzative per l’esecuzione dei lavori indicati;
2. Di dare atto che la spesa complessiva di € 40.000,00 è stata impegnata al Cod. 2.05.01.01 ex cap. 2499 RRPP del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con il succitato atto di GM n.. 21/2009;
3. Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico-Finanziario ed Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Ing. Nunzio Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 48 - del 11/06/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Progetto per la realizzazione di percorsi turistici attraverso il recupero e riattamento di antichi sentieri e trazzere montane nel Comune di Tripi. Liquid.competenze tecniche per progettazione defin |
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Progetto per la realizzazione di percorsi turistici attraverso il recupero e riattamento di antichi sentieri e trazzere montane nel Comune di Tripi. Liquidazione competenze tecniche per progettazione definitiva.
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1)-Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, in favore dell’Ing. Francesco Italiano, nato a Barcellona P.G. il 05/03/1963 ed ivi residente in Via Luigi De Luca n. 61, la somma complessiva di € 2.996,12, relativa alle competenze tecniche spettanti al suddetto professionista per
redazione di progettazione definitiva riguardante la realizzazione di percorsi turistici attraverso il recupero e riattamento di antichi sentieri e trazzere montane nel Comune di Tripi, giusta parcella, munita del parere favorevole circa la congruità della stessa da parte del Consiglio dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Messina espresso in data 22/05/2009 e relativa fattura n. 6 del 28/05/2009, acquisita agli atti del Comune in data 01/06/2009 prot. n. 3584;
2)-Di imputare la superiore somma complessiva di € 2.996,12 al Codice 2.09.01.06 ex Cap. 2859 RR.PP. del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con determinazione sindacale n. 15 del 04/02/2005;
3)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
Ing. Nunziato Chiofalo
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Determina reg. generale n° 75 - del 10/06/2009
Settore I Amministrativo
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| Incarico temporaneo trasporto scolastico urbano. Provvedimenti. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS "
DETERMINA
1.Per i motivi espressi in premessa, di approvare il preventivo di spesa del 09.06.2009, redatto dall’Istruttore Amministrativo ex L.R. 85/95, Sig.ra Lipari Vincenza, dell’importo di € 270,00.
2.Di affidare, ai sensi dell’art. 10 comma 5° del vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, alla ditta “ ASYA AUTONOLEGGI “ di Alibrando Salvatrice, Via Presti Paolo – Portorosa – Furnari, il trasporto scolastico urbano, a mezzo scuolabus comunale, per la durata di giorni due e più precisamente l’11 e il 15 giugno 2009, per l’importo complessivo presuntivo di € 270,00 comprensivo di I.V.A., carburante e ogni qualsiasi altra spesa derivante dal servizio medesimo.
3.Di autorizzare la medesima ditta all’utilizzo dello scuolabus Comunale, con carico di ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’uso dello stesso.
4.Di impegnare a tal fine la somma presuntiva di €. 270,00 al Cod. 1.04.03.03 ex cap. 818 del bilancio c.e., che presenta la sufficiente disponibilità.
5.Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto, con successivo atto a presentazione di regolare fattura, sulla base delle effettive prestazioni e delle spese sostenute.
6.Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore Amministrativo
( Panasiti dott.ssa Vincenza )
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Determina reg. generale n° 74 - del 9/06/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 21 del 30.04.2009 alla coop. Sociale "PETIT ONLUS" per prestazioni di assistenza domiciliare agli anziani eseguite nel periodo 01.04- 30.04.2009. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISIS"
DETERMINA
1) di liquidare e pagare per quanto espresso in premessa, alla Coop. 2 SOc. Coop. Sociale PETIT Onlus " con sede in Messina Via Aurelio Saffi n. 12, la somma di € 8.537,45 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 21 del 30.04.2009 da valere quale compenso per il servizio in parola, relativo al periodo 01.04.2009 - 31.04.2009.
2) di imputare la spesa complessiva di € 8.537,45 al codice 1.10.04.05 ex cap. 1876 RR.PP. del bilancio c. e. ove trovasi la sufficiente disponibilità, giusta determina d'impegno n. 198 del 23.12.2008;
3) di trasmettere copia del presente atto al settore Ecopnomico finanziario per gli adempimenti consequenziali. |
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Determina reg. generale n° 73 - del 9/06/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 7/2009 alla “Soc. Coop. Lilium ” per prestazioni inerenti i servizi di servizio sociale professionale, per il mese di marzo 2009. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1. Di liquidare, come in effetti liquida, per quanto in premessa, alla Cooperativa Soc. Lilium con sede in Messina Via G Pascoli n. 6, la somma complessiva di €. 234,79 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 7 del 28.04.2009 trasmessa dalla Soc. Coop. Lilium e assunta agli atti di questo Ente in data 08.05.2009 prot. 3031, per l’espletamento delle prestazioni inerenti il servizio sociale professionale , riferita all’attività svolta nel mese di marzo 2009;
2. Di imputare la spesa complessiva di €. 234,79 al Codice 1.10.04.05 ex Cap. 1878 RR.PP. del bilancio c.e. , che presenta sufficiente disponibilità, giusto atto di impegno n. 52/2008;
3. Di trasmettere copia del presente atto al settore economico finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 72 - del 9/06/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione somme dovute ai componenti dei Seggi Elettorali, per l’espletamento delle loro funzioni, in occasione delle Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 06/07 Giugn |
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OGGETTO: Liquidazione somme dovute ai componenti dei Seggi Elettorali, per l’espletamento delle loro funzioni, in occasione delle Elezioni dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del 06/07 Giugno 2009. Provvedimenti.
Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1)- Di approvare gli allegati prospetti delle competenze spettanti ai componenti dei 3 Seggi Elettorali in occasione delle Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del giorno 06/07 Giugno 2009, ammontanti a complessive € 2.250,00 per onorari;
2)- Di liquidare a ciascun componente di Seggio Elettorale, la somma a fianco a ciascuno segnata negli allegati modelli, che fanno parte integrante e sostanziale del presente atto ammontanti ad € 2.250,00;
3)- Di imputare la complessiva somma di € 2.250,00 al Cod. 4.00.00.05 ex Capitolo 2958 del Bilancio c.e., rientrante nell’impegno assunto con la succitata Determina di Settore n. 48/2008;
4)- Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 71 - del 08/06/2009
Settore I Amministrativo
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| Concessione Assegno di Maternità ai sensi dell’art. 66 della Legge n° 448/98 e s.m.i. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
"OMISSIS"
DETERMINA
1.Approvare l’elenco contenente n° 1 soggetto avente diritto alla prestazione sociale di cui all’art. 66 della Legge 23.12.1998 n° 448 e successive modifiche ed integrazioni;
2.Concedere all’istante di cui alla nota Prot. n. 3601 del 03.06.2009 l’assegno economico previsto, nella misura segnata e per il periodo indicato nel suddetto prospetto, dando atto che la quantificazione è stata effettuata osservando i criteri di cui al D.Lgs. n° 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
3.Dare atto che alla liquidazione dell’assegno provvederà l’I.N.P.S. e che pertanto nessun onere grava sul bilancio comunale. |
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Determina reg. generale n° 47 - del 05/06/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Fornitura e messa in opera di una tenda nella casa canonica di San Cono adibita a seggio elettorale: Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
DETERMINA
1) Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, il preventivo predisposto dalla ditta Chillemi Giuseppe, con sede in Tripi Via Arangiaro 32, di fiducia di questa amministrazione, la quale ha quantificato la fornitura e l’installazione di quanto sopra in € 840,00 (IVA compresa);
2) Di corrispondere la somma di cui sopra ad intervento effettuato, dietro produzione di apposita fattura e con successiva determina di settore.
3) Di imputare la di cui sopra al Codice 1.01.02.02 ex cap. 82 del bilancio c.e., che presenta sufficiente disponibilità;
4) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE.
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 14 - del 05/06/2009
Settore II Economico Finanziario
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| Approvazione Ruolo relativo alla riscossione delle tariffe servizio Acquedotto e Fognatura anno 2008. |
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Il Capo Settore Economico Finanziario
"OMISSIS"
DETERMINA
1) Di approvare il ruolo relativo al servizio acquedotto e fognatura, predisposto dal Responsabile del procedimento Rag. Lombardo Giuseppe, inerente la riscossione delle somme dovute dagli utenti per l'anno 2008, secondo le seguenti risultanze:
a) acquedotto – utenze n. 906 – importo IVA compresa € 41,492,56
b) fognatura – utenze n. 749 – importo IVA compresa € 5.995,12
2) Di provvedere alla riscossione in unica soluzione mediante successiva bollettazione, con riscossione tramite c/c postale intestato alla Tesoreria Comunale.
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