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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 6 - del 15/04/2009
Settore II Economico Finanziario
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| Aggiornamento inventario dei beni demaniali ed immobili del Comune alla data del 31/12/2008. |
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Il Capo Settore Economico Finanziario
"OMISSIS"
DETERMINA
• Di apportare le variazioni, aggiornate al 31/12/2008, all’inventario del patrimonio demaniale, nonché al patrimonio immobiliare disponibile ed indisponibile del Comune, approvato con delibera di G.M. n. 163 del 16/07/1996, secondo gli allegati prospetti redatti dal Settore Tecnico-Manutentivo che formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
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Determina reg. generale n° 27 - del 14/04/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Adeguamento costo di costruzione secondo indici ISTAT. Anno 2009 |
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IL CAPO SETTORE
- Omisis -
D E T E R M I N A
1) Il costo di costruzione di cui all'art. 3 della L. n. 10/1977 e s.m. e i., per l'anno 2009, è fissato in € 236,61.
IL CAPO SETTORE
(Ing. Chiofalo Nunziato) |
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Determina reg. generale n° 26 - del 14/04/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Adeguamento degli oneri di Urbanizzazione ai costi correnti per l'anno 2009.- Art. 17 della Legge Regionale 16/04/2003 Nr. 4. - Determinazioni |
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IL CAPO SETTORE
- Omissis -
D E T E R M I N A
1) Di prendere atto dell'aggiornamento degli oneri di urbanizzazione effettuato da questo Ente per l'anno 2009;
2) di Approvare l'allegata relazione, predisposta dall'Ufficio Tecnico Cmunale, che calcona l'adeguamento degli Oneri di Urbanizzazione per l'anno 2009.
IL CAPO SETTORE
(Ing. Chiofalo Nunziato) |
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Documenti Allegati:
 vedi allegato |
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Determina reg. generale n° 47 - del 9/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del giorno 06/07 Giugno 2009. Costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale ed Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario... |
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Elezione dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del giorno 06/07 Giugno 2009. Costituzione dell’Ufficio Elettorale Comunale ed Autorizzazione a svolgere lavoro straordinario dal 09.04.2009 al 07.07.2009.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
omissis
D E T E R M I N A
1)- Di costituire l’Ufficio Elettorale Comunale per le Elezioni dei Membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia del giorno 06/07 Giugno 2009, con i Dipendenti sotto elencati, previa intesa con gli altri Settori, responsabili delle attività a cui sono chiamati nelle varie fasi della procedura ed autorizzati le ore a fianco a ciascuno segnate, ad eseguire lavoro straordinario per il periodo dal 09.04.2009 al 07.07.2009.
VEDI ALLEGATO
2)- Di dare atto che il lavoro straordinario verrà liquidato nei limiti del trasferimento dello Stato, senza alcun onere sul Bilancio Comunale, con successiva Determinazione, sulla base delle ore effettivamente svolte, entro il limite massimo individuale autorizzato, ai sensi del’Art. 15 del D.L. n. 8/93, convertito in Legge n. 68/93, nonché delle disposizioni prefettizie.
3)- Di imputare l’onere presuntivo di € 8.000,00, per la presente Determinazione al Cod. 4.00.00.05 ex Capitolo 2958 del Bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, dando atto che ne verrà richiesto il relativo rimborso previa presentazione di rendiconto, all’On.le Ufficio Territoriale del Governo.
4)- Di trasmettere copia del presente atto a tutti gli Uffici Comunali per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
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Documenti Allegati:
Apri |
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Determina reg. generale n° 25 - del 9/04/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Consolidamento e regimentazione acque a valle della Via Fornacca e della S.P. 115 “Tripiciana” a salvaguardia del centro abitato. Approvazione contabilità finale e certificato di collaudo. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
-omissis-
D E T E R M I N A
1)-Di approvare la contabilità finale, firmata senza riserva dall’Impresa, relativa ai lavori di “Consolidamento e regimentazione acque a valle della Via Fornacca e della S.P. n° 115 Tripiciana a salvaguardia del centro abitato”, dalla quale risulta che l’Impresa aggiudicataria Generali Impianti s.r.l., con sede legale in Ma zara del Vallo (TP) Via Don Primo Mazzolari, lotto 1 – scala E, ha eseguito lavori per un importo complessivo di € 716.537,43 al netto del ribasso d’asta del 7,3152% offerto in sede di gara;
2)-Di approvare il certificato di collaudo amministrativo redatto in data 24/02/2009 dal collaudatore Arch. Grazia Vitrano, nominato dall’Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente – Dipartimento Territorio ed Ambiente Servizio 4 – Assetto del Territorio e Difesa del Suolo, giusta lettera prot. n. 72458 del 24/09/2008, con il quale liquida il credito netto all’impresa di € 39.081,90, giusto prospetto che segue:
-Importo lavori allo stato finale € 716.537,43
-Totale certificati di pagamento emessi € 677.455,53
Resta il credito netto dell’impresa € 39.081,90
3)-Di dare atto che in data 05/03/2009 è stato redatto il 4° certificato di pagamento, con il quale, all’impresa esecutrice dei lavori, è stata corrisposta la somma a credito delle medesima, pari ad € 39.081,90, con imputazione della stessa sul finanziamento concesso da parte del succitato Assessorato Regionale, giusto D.D.G. n. 1126 del 10/12/2007;
4)-Di autorizzare lo svincolo della polizza fidejussoria n° 55780874, emessa in data 16/07/2008 dalla Liguria Società di Assicurazioni S.p.A., Agenzia di Palermo centro e prestata dall’impresa aggiudicataria dei lavori in parola a garanzia di tutte le obbligazioni derivanti dal rogito stipulato con il Comune di Tripi in data 30/07/2008.
IL CAPO SETTORE TECNICO-MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 46 - del 08/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Incarico temporaneo trasporto scolastico urbano. Provvedimenti. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1.Per i motivi espressi in premessa, di approvare il preventivo di spesa del 08.04.2009, redatto dall’Istruttore Amministrativo ex L.R. 85/95, Sig.ra Lipari Vincenza, dell’importo di €. 590,00.
2.Di affidare, ai sensi dell’art. 10 comma 5° del vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, alla ditta “ ASYA AUTONOLEGGI “ di Alibrando Salvatrice, Via Presti Paolo – Portorosa – Furnari, il trasporto scolastico urbano, a mezzo scuolabus comunale, per la durata di giorni quattro e più precisamente dal 15 al 18 aprile 2009, per l’importo complessivo presuntivo di € 590,00 comprensivo di I.V.A., carburante e ogni qualsiasi altra spesa derivante dal servizio medesimo.
3.Di autorizzare la medesima ditta all’utilizzo dello scuolabus Comunale, con carico di ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’uso dello stesso;
4.Di impegnare a tal fine la somma presuntiva di €. 590,00 al Cod. 1.04.03.03 ex cap. 818 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
5.Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto, con successivo atto a presentazione di regolare fattura, sulla base delle effettive prestazioni e delle spese sostenute.
6.Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore Amministrativo
( Panasiti dott.ssa Vincenza )
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Determina reg. generale n° 5 - del 07/04/2009
Settore II Economico Finanziario
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| Mutui pregressi Cassa DD.PP. – Manutenzione straordinaria di Via Fornacca e ampliamento del tornante di Corso Francesco Todaro di Tripi centro. |
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Il Capo Settore Economico Finanziario
"OMISSIS"
DETERMINA
•Di porre in essere, per le motivazioni espresse in premessa, con la Cassa Depositi e Prestiti, tutte le attività finalizzate alla formalizzazione del contratto per la concessione dei mutui pregressi ammontanti ad € 61.974,82, in conformità alle disposizioni dell’art. 1 del D.M. 7/1/1998, di cui a posizione n. 4464440, giusta adesione prot. n. 176650 del 18-10-2004, da utilizzare per le finalità relative alla manutenzione straordinaria di Via Fornacca e ampliamento del tornante di Corso Francesco Todaro di Tripi centro.
•Di impegnarsi a pubblicizzare che l’opera viene finanziata dalla Cassa Depositi e Prestiti con la devoluzione dei mutui pregressi;
•Di dare atto che nessun onere di ammortamento sarà a carico del bilancio comunale;
•Di trasmettere copia della presente al Capo Settore Tecnico-Manutentivo per la conseguente attività gestionale;
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Determina reg. generale n° 45 - del 03/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Promozione televisiva, proposta da Musitalia s.r.l. di Messina, per l’accrescimento della notorietà del patrimonio storico-architettonico, culturale, archeologico, dell’artigianato e dei prodotti agro |
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OGGETTO:Promozione televisiva, proposta da Musitalia s.r.l. di Messina, per l’accrescimento della notorietà del patrimonio storico-architettonico, culturale, archeologico, dell’artigianato e dei prodotti agro-alimentari tipici locali. Provvedimenti.
Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1.Di attuare, per quanto in premessa, la promozione televisiva, proposta da Musitalia s.r.l., Via S.Cecilia n. 98, Messina, per l’accrescimento della notorietà del patrimonio storico-architettonico, culturale, archeologico, dell’artigianato e dei prodotti agro-alimentari tipici locali, mediante la realizzazione di un format, per una puntata televisiva, della durata di trenta minuti da mettere in onda, registrata, su Rai 2 Notte, comprendente, inoltre, il montaggio completo di uno spot pubblicitario dedicato a Tripi, a cui verrà poi fornito, libero da diritti, per essere in futuro riutilizzato;
2.Di assegnare, conseguentemente, alla suddetta Società, la realizzazione del format televisivo proposto, nelle forme esplicitate in premessa oltre la realizzazione di uno spot pubblicitario, nel quale porre in rilievo le più significative attrazioni d’interesse turistico locali, per essere poi consegnato al Comune, svincolato da diritti d’autore, per poterne fare uso anche in prosieguo, per l’importo complessivo di €. 5.000,00 oltre I.V.A.
3.Di imputare la somma complessiva di €. 6.000,00 al cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 (imp. 314/09) del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità giusta delibera di G.M. n. 15 del 27/03/2009;
4.Di corrispondere la suddetta somma alla Musitalia s. r.l., via S. Cecilia, n. 98 Messina, dietro presentazione di regolare fattura ad avvenuta realizzazione di tutto quanto in argomento.
5.Di trasmettere copia del presente al Settore Economico Finanziario per quanto di competenza.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 44 - del 01/04/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione contributo in favore di un cittadino che ha presentato regolare istanza, finalizzato al superamento di condizioni economiche disagiate. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1.Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di €. 100,00 mensili per dodici mesi, a favore del cittadino meglio generalizzato negli atti istruttori, con emissione di mandato di pagamento in favore dello stesso;
2.Di imputare la somma di €. 1.200,00 al cod. 1.10.03.05 ex Cap. 1870 del bilancio c.e. in corso di formazione, ove trovasi la sufficiente disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 15/2008;
3.Di trasmettere copia del presente al responsabile del settore economico finanziario per gli adempimenti di competenza.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
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Determina reg. generale n° 43 - del 31/03/2009
Settore I Amministrativo
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| : Ripartizione somme introitate dal rilascio dei tesserini per la raccolta dei funghi epigei nell’anno 2008, a n. 4 cittadini residenti in questo Comune. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
–Di procedere, per quanto espresso in premessa, alla ripartizione della somma di €. 120,00 introitata nell’ anno 2008, derivante dal rilascio di n. 4 tesserini per la raccolta dei funghi epigei in Sicilia, in forma amatoriale, così come previsto dall’art. 13 della legge regionale n. 3 del 1 febbraio 2006, nella seguente misura: €. 60,00 a favore di questo Ente pari al 50% della superiore somma, €. 36,00 a favore della Regione Sicilia, pari al 30% dell’intero importo, da versare sul C/C 11669983 – conto ordinario – intestato Cassiere Regione Siciliana Banco di Sicilia S.p.a –Messina ed €. 24,00 pari al 20% dell’intero importo, a favore della Provincia Regionale da versare presso la Banca Antonveneta Abi 01030 Cab 16507 c/c 000001199882;
–Di imputare la somma di €. 36,00 al codice 4.00.00.05 ex cap. 2970 RR.PP. e la somma di €. 24,00 al codice 1.01.02.05 ex cap. 120 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione che presentano sufficiente disponibilità;
–Di trasmettere copia del presente atto al settore Economico-finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 24 - del 31/03/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Fornitura in noleggio di una fotocopiatrice multifunzione digitale per gli Uffici Comunali: Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO
-omissis-
D E T E R M I N A
1. Di affidare, per le motivazioni espresse in premessa, la fornitura in noleggio di una fotocopiatrice multifunzione digitale, alla ditta Digital Office snc , con sede in Nizza di Sicilia, Via Umberto I, n. 46, di fiducia di questa Amministrazione, così come previsto dagli art. 6, 9 e 10 del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi, alle condizioni di cui alla documentazione in atti, corrispondendo alla stessa un canone annuale anticipato di € 1.728,58 (IVA compresa);
2. Di imputare la spesa di cui sopra al Cod. 1.01.02.03 ex cap. 87, del bilancio c.e. in corso di formazione, che presentano la sufficiente disponibilità;
3. Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico-Finanziario ed Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 42 - del 30/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 4/2009 alla “Soc. Coop. Lilium ” per prestazioni inerenti i servizi di servizio sociale professionale, per il mese di febbraio 2009. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1.Di liquidare, come in effetti liquida, per quanto in premessa, alla Cooperativa Soc. Lilium con sede in Messina Via G Pascoli n. 6, la somma complessiva di €. 264,14 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 4 del 16.03.2009 trasmessa dalla Soc. Coop. Lilium e assunta agli atti di questo Ente in data 20.03.2009 prot. 2012, per l’espletamento delle prestazioni inerenti il servizio sociale professionale , riferita all’attività svolta nel mese di febbraio 2009;
2.Di imputare la spesa complessiva di €. 264,14 al Codice 1.10.04.05 ex Cap. 1878 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusto atto di impegno n. 52/2008;
3.Di trasmettere copia del presente atto al settore economico finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 41 - del 30/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 3/2009 alla “Soc. Coop. Lilium ” per prestazioni inerenti i servizi di Segretariato sociale, servizio sociale professionale e centro polifunzionale per minori “il formicaio |
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OGGETTO:Liquidazione fattura n. 3/2009 alla “Soc. Coop. Lilium ” per prestazioni inerenti i servizi di Segretariato sociale, servizio sociale professionale e centro polifunzionale per minori “il formicaio”, per il mese di gennaio 2009.
Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1.Di liquidare, come in effetti liquida, per quanto in premessa, alla Cooperativa Soc. Lilium con sede in Messina Via G Pascoli n. 6, la somma complessiva di € 3.673,85 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 3 del 17.02.2009 trasmessa dalla Soc. Coop. Lilium e assunta agli atti di questo Ente in data 20.03.2009 prot. 2011, per l’espletamento delle prestazioni inerenti i servizi di Segretariato sociale, servizio sociale professionale e centro polifunzionale per minori “il formicaio”, per il mese di gennaio 2009.
2.Di imputare la spesa complessiva di €. 3.673,85 al Codice 1.10.04.05 ex Cap. 1876 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusto atto di impegno n. 40/2008;
3.Di trasmettere copia del presente atto al settore economico finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dot.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 40 - del 30/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione spese in favore della “Soc. Coop. Lilium ” per acquisto materiali utilizzati per il funzionamento del centro polifunzionale “il formicaio”. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
D E T E R M I N A
1.Di liquidare, per quanto espresso in premessa, alla Cooperativa Soc. Lilium con sede in Messina Via G Pascoli n. 6, la somma complessiva di €. 3.038,74 per acquisto materiali utilizzati per il funzionamento del centro polifunzionale “il formicaio”, nel periodo 01.03.2008-31.01.2009, giusto rendiconto trasmesso con nota del 12.03.2009 prot. n. 11, assunto agli atti di questo Ente al prot. 2010 del 20.03.2009;
2.Di imputare la spesa complessiva di €. 3.038,74 al Codice 1.10.04.05 ex Cap. 1876 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione che presenta sufficiente disponibilità, giusto atto di impegno n. 40/2008;
3.Di trasmettere copia del presente atto al settore economico finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 39 - del 30/03/2009
Settore I Amministrativo
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| : Progetto di divulgazione culturale denominato: “Alla scoperta di Tripi” da realizzare tra il Comune di Tripi ed il Comune di Messina. Provvedimenti. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" Omissis "
DETERMINA
1)Per quanto in premessa, di affidare alla Soc. Coop. Sociale “Arca 2000” a r.l. via Catania, 102 di Messina, la realizzazione del progetto di divulgazione culturale denominato: “Alla scoperta di Tripi”, che ha quale principale riferimento: la riscoperta delle origini e dei percorsi storici che caratterizzano i Comuni della Provincia di Messina e si concretizza in particolare in uno scambio culturale, fra gli alunni delle scuole medie inferiori del Comune di Messina e del Comune di Tripi, da attuare con visita a Tripi di circa 50 alunni messinesi, il g. 31/03/2009 e visita a Messina degli alunni tripensi il g. 30 aprile 2009, con scambio di sottoscrizioni, tra gli assessori alla P.I. dei due Comuni, di assunzione d’impegno di attivazione di relazioni amichevoli e di collaborazione, finalizzate a favorire l’apprendimento nel campo dell’educazione non formale, per l’accrescimento delle dimensioni culturali degli studenti di oggi e di domani;
2)Di imputare l’onere derivante dall’esecuzione del presente atto pari ad €. 1.900,00, comprensiva di I.V.A., quale quota a carico di questo Ente, per l’organizzazione, il trasferimento e l’ospitalità della delegazione giovanile del g. 31/03/2009;
3)Di corrispondere la suddetta somma alla Società Cooperativa sociale, a r.l. “Arca 2000” via Catania, 102 Messina, promotrice del progetto, dietro presentazione di regolare fattura, ad avvenuta attuazione dell’iniziativa in argomento;
4)di imputare, per quanto espresso, detta somma al cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto atto di G.M. n. 14/del 27/03/2009;
5)Di trasmettere copia del presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 38 - del 30/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Servizio spedizione corrispondenza. Provvedimenti. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" Omissis "
DETERMINA
1.Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma di € 1.000,00 al Cod. 1.01.02.03 ex Cap. 87 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
2.Di provvedere, stante l’urgenza dell’adempimento, alla corresponsione della suddetta somma alle Poste Italiane, tramite Economo Comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento;
3.Di trasmettere copia della presente all’Economo Comunale, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 37 - del 30/03/2009
Settore I Amministrativo
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| : Servizio Ludoteca Comunale anno scolastico 2008/2009 – Liquidazione fattura n. 02 del 18/03/2009, alla Società Cooperativa “Acqua Marina” di Oliveri, mese di febbraio 2009. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" Omissis "
D E T E R M I N A
1)di liquidare, come in effetti liquida, per quanto in premessa, alla Soc. Cooperativa “Acqua Marina” con sede legale in via Ducezio, n. 4 Oliveri (ME), la somma complessiva di €. 662,58 comprensiva di I.V.A. giusta fattura n. 02 del 18/03/2009, dalla stessa trasmessa ed assunta agli atti in data 24/03/2009, prot. n. 2064, per la gestione del servizio di ludoteca a.s. 2008/2009, relativamente al mese di febbraio 2009;
2)di imputare la spesa di €. 662,58 al cod. 1.04.02.03 ex cap. 817 RR.PP. del bilancio c. e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno n. 1415/08, avuto riguardo al disposto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
3)di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
( Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 36 - del 30/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 84 del 27.02.2009 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di marzo 2009. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"omissis"
DETERMINA
1.Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.577,30 giusta fattura n. 84 del 27.02.2009, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di marzo 2009;
2.Di imputare la superiore somma di €. 2.577,30 al Cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 del bilancio c.e., giusto impegno n. 1041 assunto con atto n. 132 del 02.09.2008
3.Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 35 - del 24/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Gestione Piano di Zona – Legge n. 328/2000. – Liquidazione quota di cofinanziamento al Comune di Barcellona P.G. – Comune Capofila. – Anno 2008. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1)di liquidare e pagare, per quanto in premessa, al Comune di Barcellona P.G. quale Comune capofila del Distretto Socio-Sanitario D28, la somma di €. 2.883,00, da valere quale quota di cofinanziamento del Piano di Zona a carico di questo Ente, relativa all’anno 2008;
2)di imputare la suddetta somma di €. 2.883,00 al cod.1.10.03.05 ex cap. 1871 del Bi lancio c.e., in corso di formazione;
3)di trasmettere copia della presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Tripi 24/03/2009
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 34 - del 18/03/2009
Settore I Amministrativo
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| liquidazione fattura n. 04 del 10.03.2009 alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario – Servizio di refezione scolastica di Tripi centro anno 2008/2009, mese |
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Oggetto:liquidazione fattura n. 04 del 10.03.2009 alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario – Servizio di refezione scolastica di Tripi centro anno 2008/2009, mese di febbraio 2009.-
Il Capo Settore Amministrativo
"omissis"
DETERMINA
1.Di liquidare e pagare alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi, la somma complessiva di €. 706,99 I.V.A. compresa, giusta fattura n. 04 del 10.03.2009, debitamente vistata dalla cuoca, per la qualità, quantità e l’effettivo consumo, per la fornitura dei generi alimentari e materiale varo per la refezione scolastica di Tripi, anno 2008/2009, relativamente al mese di febbraio 2009.
2.Di imputare la superiore somma di €. 706,99 al Cod. 1.04.05.02 ex Cap. 804 – 805 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, rientrante nell’impegno assunto con determina n. 152 del 29.09.2008, (impp. nn. 1176 - 1177/2008).
3.Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 33 - del 13/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Abbonamenti a riviste varie e quota associativa ANCI. |
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IL CAPO SETTEORE AMMISTRATIVO
-omissis-
DETERMINA
1. Di acquisire gli abbonamenti, per l’anno 2009-2010 alle riviste, periodici ecc., di cui al seguente elenco, in considerazione delle specificità dei medesimi, tenuto conto dei particolari requisiti tecnici che li caratterizzano:
VEDI ALLEGATO
2. Di impegnare a tal fine la somma complessiva di €. 3.075,06 al codice 1.01.02.03 ex Cap. 87 del bilancio c.e in corso di formazione., che presenta sufficiente disponibilità;
3. Di provvedere, alla corresponsione della somme a fianco di ciascuna Casa Editrice indicata nella superiore tabella, tramite economo comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento, a cura dell’Ufficio di Ragioneria, con carico di separata rendicontazione;
4. Di trasmettere copia del presente atto al Settore economico finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
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Documenti Allegati:
Apri |
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Determina reg. generale n° 32 - del 12/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Servizio Ludoteca Comunale anno scolastico 2008/2009 – Liquidazione fattura n. 1 del 11/02/2009, alla Società Cooperativa “Acqua Marina” di Oliveri, mese di gennaio 2009. |
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Il Capo Settore Amministrativo
"omissis"
D E T E R M I N A
1)di liquidare, come in effetti liquida, per quanto in premessa, alla Soc. Cooperativa “Acqua Marina” con sede legale in via Ducezio, n. 4 Oliveri (ME), la somma complessiva di €. 354,96 comprensiva di I.V.A. giusta fattura n. 1 del 11/02/2009, dalla stessa trasmessa ed assunta agli atti in data 25/02/2009, prot. n. 1464, per la gestione del servizio di ludoteca a.s. 2008/2009, relativamente al periodo 21/01/2009 - 31/01/2009;
2)di imputare la spesa di €. 354,96 al cod. 1.04.02.03 ex cap. 817 RR.PP. del bilancio c. e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno n. 1415/08, avuto riguardo al disposto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 22 - del 12/03/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Acquisto di un personal computer per l’ufficio del Segretario Comunale: Liquidazione. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Point Service S.r.l., con sede in Furnari (ME) Via Orti 53, la somma complessiva di € 450,00 (IVA compresa al 20%), giusta fattura n. 241 del 16/02/2009, vistata per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 1.01.02.02 ex Cap. 82, del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 21 - del 12/03/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Acquisto di n. 2 idranti: Determinazioni |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
- omissis -
DETERMINA
1) Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisto di n. 2 idranti, da installare su spazi di proprietà comunale, a cura del personale dipendente dell’Ente qualificato all’esecuzione dell’intervento, tramite la ditta ditta CIESSE Quality, con sede in Brolo Via A. De Gasperi 29, di fiducia di questa Amministrazione, per l’importo di € 500,00 (IVA compresa), ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi.
2) Di imputare la di cui sopra al Codice 2.01.02.05 ex cap.2509 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE.
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 20 - del 12/03/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Fotocopiatrice digitale per gli Uffici Comunali: liquidazione corrispettivi per eccedenze fotocopie |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
-omissis-
D E T E R M I N A
1) Di corrispondere, per le suesposte motivazioni, alla ditta DIGITAL OFFICE snc di G. Torre e C., con sede in Nizza di Sicilia Via Umberto I 46, la somma complessiva di € 326,47 (IVA compresa), giuste fatture sopra elencate, regolarmente vistate da questo Settore per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la predetta somma di € 326,47 al codice 1.01.02.03 ex cap. 138 RR.PP. del bilancio c.e, in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità ;
3) Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico-Finanziario ed Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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