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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 31 - del 11/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 11 del 28.02.2009 alla coop. Sociale “PETIT ONLUS.” per prestazioni di assistenza domiciliare agli anziani eseguite nel periodo 01.02 – 28.02.2009. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" OMISSIS "
DETERMINA
1.Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, alla Cooperativa “Soc. Coop. Sociale PETIT onlus ” con sede in Messina Via Aurelio Saffi n. 12, la somma di €. 8.033,26 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 11 del 28.02.2009 da valere quale compenso per il servizio in parola, relativo al periodo 01.02.2009 – 28.02.2009;
2.Di imputare la spesa complessiva di €. 8.033,26 al Codice 1.10.04.05 cx Cap. 1878 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusta Determina d’impegno n. 198 del 23.12.2009;
3.Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 30 - del 10/03/2009
Settore I Amministrativo
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| liquidazione contributo a saldo anno 2008 in favore dell’istante di cui alla nota prot. n. 5772 del 11.09.2008, per il trasporto di minore presso il centro di riabilitazione della A.U.S.L. di Barcello |
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OGGETTO:liquidazione contributo a saldo anno 2008 in favore dell’istante di cui alla nota prot. n. 5772 del 11.09.2008, per il trasporto di minore presso il centro di riabilitazione della A.U.S.L. di Barcellona P.G.
Il Capo Settore Amministrativo
"OMISSIS"
D E T E R M I N A
1.Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma complessiva di € 241,92 a saldo anno 2008, in favore dell’istante di cui alla nota Prot. n. 5772 del 11.09.2008, per il trasporto del minore disabile presso il centro di riabilitazione di Via Statale Oreto n. 113 Barcellona P.G., per il periodo 01.07.2008 – 31.12.2008, per complessive 24 prestazioni;
2.Di imputare la complessiva somma di € 241,92 al Cod. 1.10.03.05 ex Cap. 1870 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 51 del 14.10.2008;
3.Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 29 - del 10/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione compenso per spettacoli, carnevale 2009.- |
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Il Capo Settore Amministrativo
" omissis "
D E T E R M I N A
1) di liquidare e pagare, per quanto in premessa, al gruppo Musicale “Aristos” di Barcellona P.G. e per esso al responsabile Sig. Giovanni San Giovanni, residente in Barcellona P.G. Via Garibaldi n. 636, la somma complessiva di €. 600,00, giusta nota del 26.02.2009, acquisita agli atti di questo Ente in data 09.03.2009 al prot. n. 1709;
2) di imputare la superiore somma di € 600,00 al cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 163 commi 3° e 1° del D.Lgs. n. 267//2000, rientrante nell’impegno N. 140/09, assunto con atto di G.M. n. 08/2009;
3) di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 19 - del 10/03/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Intervento urgente nella Casa Comunale: Determinazioni |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di approvare il nuovo preventivo di spesa per complessive €.2.600,00 comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione, dando atto della disponibilità dell'impresa TORRE Giovanni ad eseguire i lavori con le modifiche apportate;
2) Di imputare la nuova spesa, quantificata in € 1.100,00 al Codice 1.01.02.03 ex cap. 87 del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilitò:
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
Ing. Nunziato Chiofalo |
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Determina reg. generale n° 18 - del 10/03/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Acquisto materiale per il servizio acquedotto: Determinazioni |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
Omissis
D E T E R M I N A
1. Di dare mandato all’Economo Comunale di provvedere all’acquisto del materiale occorrente per gli interventi a cura del fontaniere comunale, anticipando la necessaria somma di € 500,00 (IVA compresa), previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento a cura dell’Ufficio di Ragioneria e con carico di separata rendicontazione.
2. Di imputare, la superiore spesa al Codice 2.01.02.05 ex Cap. 2509 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico–Finanziario, all’Economo Comunale ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 28 - del 04/03/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 08 del 31.03.2009 alla coop. Sociale PETIT ONLUS, per prestazioni di assistenza domiciliae agli anziani eseguite nel periodo 19.01.2009 - 31.03.2009. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" omissis "
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, alla Cooperativa " Soc. Coop. Sociale PETIT onlus " con sede in Messina Via Aurelio Saffi n. 12, la somma di € 3.732,27 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 08 del 31.01.2009 da valere quale compenso per il servizio in parola, relativo al periodo 19.01.2009 - 31.01.2009;
2) di imputare la spesa complessiva di € 3.732,27 al Codice 1.10.04.085 ex Cap. 1878 RR.PP. del bilancio c. e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusta Determina d'impegno n. 198 del 23.12.2009;
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 08 - del 02/03/2009
Settore IV Territorio ed Ambiente
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| Liquidazione somme per intervento di spalatura neve.- |
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omissis.
D E T E R M I N A
1)- Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Torre Giovanni, con sede in Tripi, Corso Italia Nr. 17, la somma complessiva di € 288,00, giusta fattura Nr. 01 del 19.02.2009;
2)- Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Gitto Salvatore, con sede in Tripi, Via Aldo Moro Nr. 3, la somma complessiva pari ad € 1.288,56, giusta fattura Nr. 01 del 26.02.2009;
3)- Di imputare la superiore spesa complessiva pari ad € 1.576,56, al codice 2.08.01.01 ex cap. 2906 del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità;
4)- Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Segreteria ed al Settore Economico-Finanziario, per i provvedimenti conseguenziali.-
Il Capo Settore Territorio ed Ambiente
(Lipari geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 27 - del 26/02/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fatture n, 1/2009 del 26.01.2009 alla “Soc. Coop. Lilium ” per prestazioni inerenti i servizi di Segretariato Sociale, Servizio Sociale Professionale e centro polifunzionale per minori “ |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
D E T E R M I N A
1.Di liquidare, come in effetti liquida, alla Cooperativa Soc. Lilium con sede in Messina Via G. Pascoli n. 6, la somma complessiva di €. 3.673,85 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 01/2009 del 26.01.2009 trasmessa dalla Soc. Coop. Lilium ed assunta agli atti di questo Ente in data 06.02.2009 al prot. n. 1016, per l’espletamento delle prestazioni inerenti i servizi di Segretariato sociale, servizio sociale professionale e centro polifunzionale per minori “ Il Formicaio ”, per il mese di dicembre 2008.
2.Di imputare la spesa complessiva di €. 3.673,85 al Codice 1.10.04.05 ex Cap. 1877 RR.PP. per €. 420,59 e per €. 3.253,26 all’ex Cap. 1876 del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusto atto di impegno n. 40/2008;
3.Di trasmettere copia del presente atto al settore economico finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
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Determina reg. generale n° 26 - del 26/02/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione, incarico temporaneo trasporto scolastico urbano, alla ditta “ ASYA |
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Liquidazione, incarico temporaneo trasporto scolastico urbano, alla ditta “ ASYA Autonoleggi “ di Furnari.
Il Capo Settore Amministrativo
omissis
D E T E R M I N A
1) di liquidare e pagare, per quanto in premessa, alla ditta “ ASYA Autonoleggi “ di Alibrando Salvatrice, Villaggio Portorosa Via Presti Paolo Furnari (ME), la somma complessiva di €. 198,00 comprensiva di I.V.A., giusta fattura n. 06 del 09.02.2009, acquisita agli atti in data 16.02.2009, prot. n. 1290.
2) di imputare la somma di €. 198,00 al cod. 1.04.03.03 ex cap. 818 del bilancio c.e. , in corso di formazione, rientrante nell’impegno n. 104/09, assunto con determina di settore n. 14 del 30.01.2009.
3) di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo |
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Determina reg. generale n° 25 - del 26/02/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 55 del 30.01.2009 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di febbraio 2009. |
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Il Capo Settore Amministrativo
omissis
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.577,30 giusta fattura n. 55 del 30.01.2009, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di febbraio 2009;
2. Di imputare la superiore somma di €. 2.577,30 al Cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 del bilancio c.e., giusto impegno n. 1041 assunto con atto n. 132 del 02.09.2008
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 24 - del 26/02/2009
Settore I Amministrativo
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| liquidazione contributo a saldo anno 2008 in favore dell'istante di cui alla nota prot. n. 3321 del 23.05.2008, per il trasporto di minore presso il centro di riabilitazione della A.U.S.L. di Barcello |
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Oggetto: Liquidazione contributo a saldo anno 2008 in favore dell'istante di cui alla nota prt. n. 3321 del 23.05.2008, per il trasporto di minore presso il centro di riabilitazione della A.U.S.L. di Barcellona P.G.
Il Capo Settore Amministrativo
" omissis "
Determina
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma complessiva di € 262,08 a saldo anno 2008, in favore dell'istante di cui alla nota prot. n. 1334 del 17.02.2009, per il trasporto del minore disavile presso il centro di riabilitazione di via Statale Oreto n. 113 Barcellona P.G., per il periodo 01.10.2008 - 31.12.2008, per complessive 26 prestazioni;
2) di impurate la complessiva somma di € 262,08 al Cod. 1.10.03.05 ex Cap. 1870 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 51 del 14.10.2008;
3) di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 23 - del 25/02/2009
Settore I Amministrativo
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| liquidazione fattura n. 3 del 09.02.2009 alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario – Servizio di refezione scolastica di Tripi centro anno 2008/2009, mese |
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liquidazione fattura n. 3 del 09.02.2009 alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario – Servizio di refezione scolastica di Tripi centro anno 2008/2009, mese di gennaio 2009
IL CAPO SETTORE
omissis
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi, la somma complessiva di €. 826,96 I.V.A. compresa, giusta fattura n. 3 del 09.02.2009, debitamente vistata dalla cuoca, per la qualità, quantità e l’effettivo consumo, per la fornitura dei generi alimentari e materiale varo per la refezione scolastica di Tripi, anno 2008/2009, relativamente al mese di gennaio 2009.
2. Di imputare la superiore somma di €. 826,96 al Cod. 1.04.05.02 ex Cap. 804 – 805 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, rientrante nell’impegno assunto con determina n. 152 del 29.09.2008, (impp. nn. 1176 - 1177/2008).
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 22 - del 20/02/2009
Settore I Amministrativo
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| Manifestazioni ricreative carnevale 2009. Provvedimenti. |
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Il Capo Settore Amministrativo
Omissis
D E T E R M I N A
1.Per le motivazioni espresse in premessa, di realizzare, nel periodo di carnevale 2009, le manifestazioni ricreative previste nell’elenco di cui alla delibera di G.M. n. 8 del 20/02/2009, resa immediatamente esecutiva ai sensi di legge;
2 Di affidare pertanto, al Gruppo musicale “Aristos ”, di Giovanni San Giovanni di Barcellona P.G., la realizzazione di due serate danzanti con musica varia, giusta proposta, acquisita agli atti in data 20/02/2009, prot. n. 1414, per il costo complessivo di €. 600,00 comprensivo di cachet, strumentazione, amplificazione e materiale vario;
3 Di provvedere al pagamento delle spese per SIAE, nonché al reperimento del materiale necessario per l’intrattenimento (dolci tipici, bevande, addobbi, bicchieri, tovaglioli, coriandoli, festoni, ecc.) a mezzo economo comunale, considerato la varietà e la diversità degli acquisti da conseguire con più fornitori, avvalendosi dell’art. 10, comma 5° del vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia dei beni e servizi, disponendo l’ emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento dell’importo complessivo di €. 900,00, a cura dell’Ufficio di ragioneria e con carico di separata rendicontazione;
4 Di imputare la somma di €. 1.500,00 al cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta delibera G.M. n. 8 ( imp. n. 140/09);
5 Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 21 - del 20/02/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione contributo al Parroco della Parrocchia S. Vincenzo Martire e Santa Maria del Rosario Arcipretura di Tripi. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1.Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, l’importo di €. 3.000,00 a favore del Parroco della Parrocchia di S. Vincenzo Martire e Santa Maria del Rosario Arcipretura di Tripi, meglio generalizzato negli atti istruttori, sulla base del consuntivo delle spese effettuate e rendicontate da parte dello stesso nei modi e termini stabiliti dal vigente Regolamento Comunale;
2.Di imputare la superiore somma di €. 3.000,00 al Cod. 1.07.02.05 ex Cap. 2321 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione ove trovasi la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con delibera di G.M. n. 63 del 31.12.2008;
3.Di trasmettere copia del presente atto al settore Economico-Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
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Determina reg. generale n° 17 - del 20/02/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Affidamento fornitura di carburante per gli automezzi comunali: Determinazione |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di affidare, per le suesposte motivazioni alla ditta Cautela Filippo con sede in Tripi Via Aldo Moro n. 25/A, di fiducia di questa Amministrazione, la fornitura del carburante necessario al funzionamento dei veicoli comunali, sino alla concorrenza di € 2.000,00 (IVA compresa al 20%), ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l’Acquisizione in Economia di Beni e Servizi;
2) Di liquidare il dovuto alla succitata ditta a presentazione di regolare fattura corredata da relativi buoni carburante sottoscritti dai dipendenti autorizzati, con cadenza mensile e con apposita determina di settore;
3) Di imputare la spesa di cui sopra ai Codici 1.01.02.02 ex Cap. 82 per € 800,00, 1.04.02.02 ex Cap. 816 per € 800,00 e 1.09.04.02 ex Cap. 1461 per € 400,00, del bilancio c.e. in corso di formazione, che presentano la sufficiente disponibilità;
4) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 20 - del 19/02/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione contributo all’Associazione polisportiva dilettantistica “Tripi” con sede |
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Oggetto: Liquidazione contributo all’Associazione polisportiva dilettantistica “Tripi” con sede in Via Aldo Moro.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
DETERMINA
1.Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, l’importo di €. 3.000,00 a favore dell’ Associazione Polisportiva Tripi con sede in Tripi Via Aldo Moro e per essa al suo Presidente meglio generalizzato negli atti istruttori , sulla base del piano finanziario relativo alla stagione sportiva 2008/2009, con carico di rendicontazione da parte dello stesso nei modi e termini stabiliti dal vigente Regolamento Comunale;
2.Di imputare la superiore somma di €. 3.000,00 al Cod. 1.07.02.05 ex Cap. 2321 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione ove trovasi la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con delibera di G.M. n. 63 del 31.12.2008;
3.Di trasmettere copia del presente atto al settore Economico-Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
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Determina reg. generale n° 16 - del 19/02/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Fornitura carburante per gli automezzi comunali: Liquidazione. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Cautela Filippo con sede in Tripi Via Aldo Moro 25/A, la somma complessiva di € 353,50 (IVA compresa al 20%), giusta fattura n. 09 del 17/02/2009, vistata per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 1.01.02.02 ex Cap. 82 RR.PP., del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 19 - del 17/02/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione fattura n. 8193/VO/D del 04.02.2009 alla ditta DAY Ristoservice con sede in Bologna Via dell’ Industria, 35, per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni-pasto a favore dei dipende |
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Liquidazione fattura n. 8193/VO/D del 04.02.2009 alla ditta DAY Ristoservice con sede in Bologna Via dell’ Industria, 35, per il servizio sostitutivo di mensa mediante buoni-pasto a favore dei dipendenti di questo Ente, aventi diritto.
0missis
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di €. 2.121,60 alla Ditta Day Ristoservice S.p.a. con sede in Bologna Via dell’Industria n. 35, per la fornitura di n. 300 buoni pasto, giusta fattura n. 8193/VO/D del 04.02.2009;
2. Di imputare la somma di €. 2.121,60 al codice 1.01.02.03 ex cap. 87 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, ove trovasi la sufficiente disponibilità, giusto atto di impegno 81/2008;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore economico finanziario per gli adempimenti connsequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
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Determina reg. generale n° 15 - del 17/02/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Rettifica determina di Settore n. 12 del 13/02/2009 |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
DETERMINA
1) Di rettificare la determina di questo Settore n. 12 del 13/02/2009, ad oggetto: “Assistenza e manutenzione Personal Computer, S.O. + MS Office Microsoft, rete LAN e gestione Internet, in dotazione agli Uffici Comunali – Compenso 4° trimestre 2008.” dando atto che la firma della stessa è stata apposta dal Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale;
2) Di dare atto, per le suesposte motivazioni, dell’efficacia della stessa determina di settore;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE
TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
(Ing. Chiofalo Nunziato)
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Determina reg. generale n° 14 - del 16/02/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Liquidazione somma per interventi manutentivi degli impianti di riscaldamento degli edifici scolastici e casa municipale. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla Ditta Gitto Antonino, con sede in Tripi Via Pettini n. 1, la somma complessiva di € 1.200,00 (I.V.A. inclusa);
2) Di imputare la suddetta somma nel modo seguente: € 500,00 al Codice 1.04.02.03 ex Cap. 817 RR.PP. ed € 700,00 al Codice 1.01.02.03 ex Cap. 87 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno effettuato con Determina del Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale n. 114 del 31/12/2008;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.-
L’Istruttore Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale
(Geom. Nicola Correnti)
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Determina reg. generale n° 07 - del 16/02/2009
Settore IV Territorio ed Ambiente
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| Impegno di spesa per intervento di spalatura neve sulla S.P. Nr. 115 Tripiciana.- |
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omissis
D E T E R M I N A
1)- Di impegnare la somma complessiva di € 1.600,00 al codice 2.08.01.01 ex cap. 2906 del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, al fine di garantire l’intervento di cui sopra;
2)- Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Segreteria ed al Settore Economico-Finanziario, per i provvedimenti conseguenziali.-
Il Capo Settore Territorio ed Ambiente
(Lipari geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 13 - del 13/02/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| intervento urgente nella Casa Comunale |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di conferire incarico, per quanto sopra esposto, alla ditta TORRE Giovanni, con sede in Tripi, Via Itlia n.17, al fine di eseguire gli interventi previsti nel preventivo redatto dallo scrivente Capo settore, ai sensi del vigente regolamento comunale per l'esecuzione dei lavori in economia, per un importo pari a € 1.500,00, comprensivo di IVA e somme a disposizione dell'Amministrazione;
2) Di imputare la spesa presunta complessiva, quantificata in € 1.500,00 al Codice 1.01.02.03 ex Cap. 87 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
Ing. Nunziato Chiofalo |
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Determina reg. generale n° 12 - del 13/02/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Assistenza e manutenzione Personal Computer, S.O. + MS Office Microsoft, rete LAN e gestione Internet, in dotazione agli Uffici Comunali – Compenso 4° trimestre 2008. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
DETERMINA
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Point Service S.r.l., con sede in Furnari (ME) Via Orti 53, la somma di € 1.500,00 (IVA compresa) giusta fattura n. 1i del 02/01/2009, vistata da questo ufficio per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la spesa complessiva di € 1.500,00 (IVA compresa) al Codice 1.01.02.03 ex cap. 87 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE F.F.
(Geom. Nicola Correnti) |
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Determina reg. generale n° 11 - del 13/02/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| fornitura carburante per gli automezzi comunali: Liquidazione |
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omissis
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Cautela Filippo con sede in Tripi Via Aldo Moro 25/A, la somma complessiva di € 678,00 (IVA compresa al 20%), giusta fattura n. 08 del 31/01/2009, vistata per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 1.01.02.02 ex Cap. 82 RR.PP., del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 10 - del 13/02/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Collegamento WPADSL (Hyperlan) impianto di videosorveglianza delle stalle sociali/caseificio in località Pantani della frazione San Cono: Liquidazione Canone gennaio - marzo 2009. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
DETERMINA
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Link Space soc. coop., con sede in Furnari, Via Vittorio Emanuele 159, la somma di € 405,00 (IVA compresa) giusta fattura n. € 405,00 (IVA compresa) relativa al canone anticipato per il servizio nel periodo gennaio-marzo 2009, vistate da questo Ufficio per la qualità, regolarità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la spesa di € 480,00 al Codice 1.01.02.03 ex cap. 87 RR.PP., del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con la predetta determina di questo settore n. 143 del 21/12/2007;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Affari Generali per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE
TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
(Ing. Chiofalo Nunziato)
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