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DETERMINE DIRIGENZIALI
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Determina reg. generale n° 09 - del 13/02/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Acquisto elementi di arredo per l’Ufficio Protocollo : Liquidazione. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
DETERMINA
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Point Service S.r.l., con sede in Furnari (ME) Via Orti 53, la somma di € 2.200,00 (IVA compresa), giusta fattura n. 13i del 03/01/2009, vistata da questo ufficio per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 2.01.02.05 ex cap. 2509 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE
TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
(Ing. Chiofalo Nunziato)
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Determina reg. generale n° 08 - del 13/02/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Interventi manutentivi su automezzi di proprietà comunale: Liquidazione. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Zante Sebastiano, con sede in Basicò, Largo Cuba 31, la somma di € 640,50 (IVA compresa), giuste fatture n. 01 del 06/02/2009 e n. 02 del 09/02/2009, vistate per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi.
2) Di imputare la superiore spesa al Cod. 1.01.02.03 ex cap. 87 per € 306,74 e Cod. 1.09.04.03 ex cap. 1468 per € 333,76, del bilancio c.e., in corso di formazione, che presentano la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con la summenzionata determina di questo settore n. 04/2009;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 07 - del 13/02/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Acquisto di un personal computer per l’ufficio del Segretario Comunale: Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
DETERMINA
1) Di provvedere, per le motivazioni espresse in premessa, all’acquisto di un personal computer da destinare all’ufficio del Segretario Comunale, tramite la ditta Point Service S.r.l., con sede in Furnari (ME) Via Orti 53, di fiducia di questa Amministrazione, per l’importo di € 450,00 (IVA compresa), ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi.
2) Di imputare la di cui sopra al Codice 1.01.02.02 ex cap. 82 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
IL CAPO SETTORE.
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 06 - del 11/02/2009
Settore IV Territorio ed Ambiente
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| Acquisto vestiario e attrezzatura di protezione civile.- Liquidazione.- |
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omissis
D E T E R M I N A
1)- Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, alla ditta “M.A.A. – S.n.c. di Anania Francesco & C.”, con sede in Falcone, Via Manzoni s.n.c., la somma complessiva a saldo di €. 2.000,00, riguardante la fornitura di vestiario e attrezzatura di protezione civile;
2)- Di imputare la complessiva spesa di €. 2.000,00 al Codice 1.09.03.02 Ex Cap. 176 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presentano sufficiente disponibilità;
3)- Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed all’Ufficio di Segreteria, per gli adempimenti conseguenziali.-
Il Capo Settore Territorio ed Ambiente
(Lipari Geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 06 - del 10/02/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Impegno somma per acquisizione parere igienico sanitario "Manutenzione straordinaria di Via Fornacca e ampliamento del tornante di Corso Francesco Todaro di Tripi centro". |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
- omissis -
D E T E R M I N A
1) Di impegnare, per le susesposte motivazioni, la somma complessiva di € 132,60, con imputazione della stessa al codice 1.01.06.03 ex cap. 157 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità;
2) Di dare mandato all'Economo Comunale affinchè effettui il versamento della suddetta somma in favore dell'Azienda Unità Sanitaria Locale n. 5 di Messina - Distretto di Barcellona P.G., previa emissione, in suo favore, di apposito mandato di pagamento a cura del Settore Economico - Finanziario e con carico di separata rendicontazione;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Tecnico Manutentivo Infrastrutturale
(Ing. Nunziato Chiofalo) |
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Determina reg. generale n° 18 - del 06/02/2009
Settore I Amministrativo
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| Convenzione per gestione servizio di Segretariato Sociale, Servizio Sociale |
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IL Capo Settore Amministrativo
" omissis "
D E T E R M I N A
1)Di attivare, per i motivi espressi in premessa, nell’ambito della Convenzione triennale, sottoscritta in data 09/02/2007, prioritariamente, il Servizio Sociale Professionale a mezzo della Cooperativa Sociale a r.l. “LILIUM”, con sede legale ed operativa in via G. Pascoli, n. 6 Messina, autorizzando l’Assistente Sociale ad anticipare la propria attività con lo scopo specifico di condurre, nel più breve tempo possibile, l’attività istruttoria riguardante una pratica, già dalla medesima iniziata e che deve concludersi entro uno stretto giro di tempo, dando atto che la prestazione del servizio troverà copertura, medio tempore, con gli oneri a carico del bilancio comunale, a tal uopo impegnate e che l’attività prestata sarà decurtata dalla durata del servizio generale che verrà avviato a regime, garantendo così, l’invarianza del monte spesa progettuale, a valere sul contributo straordinario 2007;
2)Di imputare la spesa derivante dal presente atto al cod. 1.10.04.05 ex cap. 1876 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con atto di G.M. n. 52 del 14/10/2008.
3)Di dare atto che si provvederà alla liquidazione di quanto dovuto, sulla base dell’effettivo servizio prestato ed a presentazione di regolare fattura da parte della Cooperativa sociale suddetta;
4)Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 17 - del 06/02/2009
Settore I Amministrativo
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| Concessione Assegno per i nuclei familiari, con almeno tre figli minori, ai sensi dell’art. 65 della L. n° 448/98 e s. m.i. Anno 2008. |
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Determina n. 17 del 06/02/2009
OGGETTO: Concessione Assegno per i nuclei familiari, con almeno tre figli minori, ai sensi dell’art. 65 della L. n° 448/98 e s. m.i. Anno 2008.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
..."omissis"
D E T E R M I N A
1. Approvare l’elenco istruttorio contenente n° 4 soggetti aventi diritto alla prestazione sociale di cui all’art. 65 della Legge 23.12.1998 n° 448 e successive modifiche ed integrazioni;
2. Concedere agli stessi, l’assegno economico previsto, nella misura segnata e per il periodo indicato nel predetto elenco istruttorio, dando atto che la quantificazione è stata effettuata osservando i criteri di cui al D.Lgs. n° 109/98 e successive modifiche ed integrazioni;
3. Dare atto che alla liquidazione dell’assegno provvederà l’I.N.P.S. e che pertanto nessun onere grava sul bilancio comunale.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
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Determina reg. generale n° 05 - del 06/02/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Rinnovo bolli degli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2009 |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
- omissis -
D E T E R M I N A
1. Di dare mandato all’Economo Comunale per il pagamento dei bolli degli automezzi di proprietà comunale per l’anno 2009, con carico di separata rendicondazione;
2. Di imputare la somma di €. 751,54 al codice 1.01.02.03 ex capitolo 83 del bilancio c. e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario, all’Economo Comunale e al Settore Amministrativo, per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Tecnico
Ing.Chiofalo Nunziato)
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Determina reg. generale n° 16 - del 03/02/2009
Settore I Amministrativo
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| Rimborso emolumenti, alla Società Poste Italiane S.P.A., per permessi retribuiti relative ad assenze di dipendenti, per lo svolgimento di cariche elettive presso questo Ente. |
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Il Capo Settore Amministrativo
" omissis "
D E T E R M I N A
1)Di impegnare, per quanto in premessa, la complessiva somma di €. 96,07 per rimborso emolumenti e relativi oneri riflessi alla Società Poste Italiane S.P.A. di Messina.
2)Di liquidare e pagare la somma di €. 96,07 alla Società Poste Italiane S.P.A. Centro Contabile – Proventi, Filiale 2 Pistunina – Messina, giusto disposto dell’art. 20 commi 3 e 5 della L.R. n. 30/2000.
3)Di imputare la complessiva somma di €. 96,07 al codice 1.01.01.03 ex cap. 24 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità.
4)Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 15 - del 03/02/2009
Settore I Amministrativo
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| liquidazione fatture nn. 1 e 2 14.01.2009 alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi per fornitura generi alimentari e materiale vario – Servizio di refezione scolastica di Tripi centro anno 2008/2009, mesi |
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Il Capo Settore Amministrativo
" omissis "
DETERMINA
1.Di liquidare e pagare alla ditta Aliquò Giovanna di Tripi, la somma complessiva di €. 862,71 I.V.A. compresa, giuste fatture nn. 1 e 2 del 14.01.2009, debitamente vistate dalla cuoca, per la qualità, quantità e l’effettivo consumo, per la fornitura dei generi alimentari e materiale varo per la refezione scolastica di Tripi, anno 2008/2009, relativamente ai mesi di novembre e dicembre 2008.
2.Di imputare la superiore somma di €. 862,71 al Cod. 1.04.05.02 ex Cap. 804 – 805 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, rientrante nell’impegno assunto con determina n. 152 del 29.09.2008, (impp. nn. 1176 - 1177/2008).
3.Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario, per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 04 - del 03/02/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Interventi manutentivi su automezzi di proprietà comunale: Determinazioni. |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
- omissis-
D E T E R M I N A
1. Di approvare, per le motivazioni espresse in premessa, i preventivi predisposti in data 05/01/2009 dalla ditta Zante Sebastiano, con sede in Basicò, Largo Cuba 31, di fiducia di questa amministrazione, la quale ha quantificato l’intervento da eseguirsi sul furgone in € 333,76 e l’intervento sulla Fiat Punto in € 306,74, entrambi IVA compresa);
2. Di affidare l’esecuzione dei lavori mediante affidamento diretto alla stessa ditta di fiducia di questo Ente, così come previsto dagli art. 6, 9 e 10 del vigente Regolamento Comunale per l'Acquisizione in Economia di Beni e Servizi;
3. Di imputare la spesa di cui sopra al Cod. 1.01.02.03 ex cap. 87 per € 306,74 e Cod. 1.09.04.03 ex cap. 1468 per € 333,76, del bilancio c.e. in corso di formazione, che presentano la sufficiente disponibilità;
4. Di trasmettere copia del presente atto ai Settori Economico-Finanziario ed Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
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Determina reg. generale n° 14 - del 30/01/2009
Settore I Amministrativo
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| Incarico temporaneo trasporto scolastico urbano. Provvedimenti. |
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Atto n. 14 del 30.01.2009
OGGETTO: Incarico temporaneo trasporto scolastico urbano. Provvedimenti.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" omissis "
D E T E R M I N A
1. Per i motivi espressi in premessa, di approvare il preventivo di spesa generale, del 30.01.2009, redatto dall’Istruttore Amministrativo ex L.R. 85/95, Sig.ra Lipari Vincenza, dell’importo di €. 278,00.
2. Di accogliere la proposta trasmessa dalla ditta “ ASYA AUTONOLEGGI “ di Alibrando Salvatrice, Via Presti Paolo – Portorosa – Furnari, affidando alla medesima, ai sensi dell’art. 10 comma 5° del vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, il trasporto scolastico urbano, a mezzo scuolabus comunale, per la durata di giorni due e più precisamente il 02 e 03 febbraio 2009.
3. Di autorizzare la medesima ditta all’utilizzo dello scuolabus Comunale, con carico di ogni e qualsiasi responsabilità derivante dall’uso dello stesso;
4. Di impegnare a tal fine la somma presuntiva di €. 278,00 comprensivo di IVA e spese per il carburante, al Cod. 1.04.03.03 ex cap. 818 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
5. Di dare atto che si procederà alla liquidazione di quanto dovuto, con successivo atto a presentazione di regolare fattura.
Il Capo Settore Amministrativi
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 13 - del 30/01/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione contributo in favore di cittadino italiano emigrato all’estero che ha provveduto alla traslazione della salma della madre dall’estero (Svizzera) a Tripi (ME) . |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
D E T E R M I N A
1.Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma di € 516,00 in favore dell’istante di cui alla nota datata 14.01.2009 assunta agli atti di questo Ente al prot. 414 in pari data;
2.Di imputare la somma di €. 516,00 al Cod. 1.10.03.05 ex Cap. 1870 del bilancio c.e in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
3.Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
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Determina reg. generale n° 12 - del 30/01/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione compensi alla Coop. Soc. Progetto Nebrodi, per prestazioni di assistenza a disabile psichico, nel mese di dicembre 2008. |
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IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
OMISSIS
D E T E R M I N A
1.Di liquidare, per quanto espresso in premessa, alla Cooperativa “Progetto Nebrodi” soc. Coop. Sociale onlus con sede in Gioiosa Marea Via Mazzini n. 30, la somma complessiva di €. 1.707,88 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 670 del 30.12.2008, trasmessa dalla Cooperativa Progetto Nebrodi in data 31.12.2008, assunta agli atti di questo Ente al prot. 741 del 27.01.2009;
2.Di imputare la complessiva somma di €. 1.707,88 al codice 1.10.03.05 ex cap. 1873 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, ove trovasi sufficiente disponibilità, giusta determina d’impegno 112/2008;
3.Di trasmettere copia del presente atto al settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
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Determina reg. generale n° 03 - del 30/01/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
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| Contratto aperto per la manutenzione delle strade e degli spazi pubblici comunali: Liquidazione |
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IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1)- Di approvare il documento di stato finale e contabilità finale relativo al contratto aperto per la manutenzione delle strade e degli spazi pubblici comunali, avente il seguente quadro economico:
AMMONTARE COMPLESSIVO DEI LAVORI € 11.744,94
DETRATTO S.A.L. PRECENDENTI € 8.205,64
RESTANO DA LIQUIDARE € 3.539,30
oneri per la sicurezza (2%) € 70,79
IMPORTO SOGGETTO AL RIBASSO D'ASTA € 3.468,51
a detrarre il ribasso d'asta pari al 1,0123% € 35,11
IMPORTO NETTO DEI LAVORI € 3.433,40
a restituire le trattenute dello 0,50% per infortuni € 41,03
da liquidare per i lavori € 3.474,43
SOMMANO € 3.545,21
PER IVA IL 10% € 354,52
IMPORTO TOTALE DA LIQUIDARE ALLO STATO FINALE € 3.899,73
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Chillemi Giuseppe, con sede in Tripi, Via Arangiaro 22, la somma di (IVA compresa al 20% ed oneri per la sicurezza), giusta fattura n. 01/09 del 07/01/2009, vistata da questo Settore per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la predetta somma al Cod. 2.08.01.01 ex cap. 2906 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusto impegno di spesa assunto con la succitata determina n. 144 del 21/12/2007;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.-
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Determina reg. generale n° 05 - del 29/01/2009
Settore IV Territorio ed Ambiente
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| Impegno somma per registrazione atto di transazione |
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omissis
D E T E R M I N A
1)-Di impegnare, per le motivazioni espresse in premessa, la somma complessiva di € 832,08 occorrente per la registrazione dell’atto di transazione stipulato in data 23/11/2006 tra il Comune di Tripi e la Società Tirrenoambiente S.p.A.;
2)-Di imputare la somma di cui sopra, pari a complessivi € 832,08 al Codice 1.01.06.03 ex Cap. 157 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità;
3)-Di emettere mandato di pagamento della suddetta somma in favore del Geom. Nicola Correnti, Istruttore Settore Tecnico Manutentivo, il quale si occuperà della registrazione dell’atto transattivo in parola;
4)-Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico - Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Territorio ed Ambiente
(Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 11 - del 23/01/2009
Settore I Amministrativo
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| Liquidazione compensi alla Coop. Soc. Progetto Nebrodi, per prestazioni di assistenza a disabile psichico, nel mese di novembre 2008 |
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Il Capo Settore Amministrativo
omissis
D E T E R M I N A
1.Di liquidare, per quanto espresso in premessa, alla Cooperativa “Progetto Nebrodi” soc. Coop. Sociale onlus con sede in Gioiosa Marea Via Mazzini n. 30, la somma complessiva di €. 1.691,77 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 617 del 30.11.2008, trasmessa dalla Cooperativa Progetto Nebrodi in data 15.12.2008, assunta agli atti di questo Ente al prot. 646 del 15.01.2009;
2.Di imputare la complessiva somma di €. 1.691,77 al codice 1.10.03.05 ex cap. 1873 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, ove trovasi sufficiente disponibilità, giusta determina d’impegno 112/2008;
3.Di trasmettere copia del presente atto al settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
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Determina reg. generale n° 10 - del 23/01/2009
Settore I Amministrativo
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| Erogazione retribuzione Art. 42 del C.C.N.L. del 16.05.2001 al Segretario Comunale. |
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DETERMINAZIONE n. 10 del 23-01-2009
Oggetto: Erogazione retribuzione Art. 42 del C.C.N.L. del 16.05.2001 al Segretario Comunale.
Il Capo Settore Amministrativo
“ omissis “
DETERMINA
1. di erogare al Segretario Comunale, dott. Franco Miceli, per le motivazioni espresse in premessa, la complessiva somma di Euro 7.010,02, quale retribuzione di risultato, per l’anno 2008, in attuazione dell’obbligo di applicazione dell’art. 42 del C.C.N.L. del 16/05/2001.
2. di imputare la superiore spesa al codice 1.01.02.01, ex Cap. 47 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, giusto impegno contabile n. 678 del 10.06.2008, ripartendola in misura del 50%, con il comune di Manforte San Giorgio, giusta convenzione per la gestione in forma associata dell’Ufficio di Segretario Comunale del 16.08.2006.
3. di trasmettere copia del presente atto al Responsabile del Settore Economico Finanziario, per la conseguente attività gestionale.
4. di comunicare il presente atto al Segretario Comunale.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
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Determina reg. generale n° 04 - del 23/01/2009
Settore IV Territorio ed Ambiente
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| Impegno di spesa per conferimento rr.ss.uu. presso la discarica di “Motta Sant’Anastasia”.- Determinazioni.- |
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omissis
D E T E R M I N A
1)- Di impegnare la somma complessiva di € 7.440,00 al codice 4.00.00.05 ex cap. 2979 del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, al fine di garantire la OIKOS S.r.L., società che gestisce la discarica controllata di Motta Sant’Anastasia (CT), per avvallo in garanzia dei comuni conferitori, nel caso in cui l’A.T.O. ME2 S.p.A., non provvederà al pagamento, delle somme per il conferimento dei rifiuti;
2)- Di dare atto che la superiore somma sarà utilizzata solo nel caso in cui l’A.T.O. ME2 S.p.A. non rispetterà i propri impegni con la società OIKOS S.r.L., gestore della discarica per rr.ss.uu. di Motta Sant’Anastasia (CT).-
3)- Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Segreteria ed al Settore Economico-Finanziario, per i provvedimenti conseguenziali.-
Il Capo Settore Territorio ed Ambiente
(Lipari geom. Fortunato)
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Determina reg. generale n° 04 - del 23/01/2009
Settore II Economico Finanziario
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| Liquidazione fattura n. 1 del 13.01.2009 al Dott. Carmelo Scalisi per verifica I.C.I. anno 2003. |
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IL CAPO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
omissis
DETERMINA
• Di liquidare, per quanto in premessa, a favore del Dott. Carmelo Scalisi residente in Via P. Bernardino, 12 – 98060 Ucria (Me), la fattura n. 1 del 13.01.2009, di € 1.460,16, comprensiva di IVA e CPA, quale compenso percentuale sulle somme incassate per verifica ICI anno 2003, fino al 31.12.2008;
• Di imputare la spesa derivante dall'esecuzione del presente atto, di € 1.460,16 al Codice 1.01.03.03 ex Cap. 97 RR.PP., del bilancio c.e., in corso di formazione che presenta la sufficiente disponibilità.
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Determina reg. generale n° 03 - del 23/01/2009
Settore II Economico Finanziario
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| Liquidazione fattura n. 63 del 31.12.2008 al Revisore dei Conti - Periodo 07/2008 – 12/2008. |
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IL CAPO SETTORE ECONOMICO-FINANZIARIO
omissis
DETERMINA
• Di liquidare, come in effetti liquida per quanto espresso in premessa, al dott. Franco Fazio, Revisore dei Conti, la complessiva somma di € 2.306,27 per onorario e competenze periodo 01.07.2008/31.12.2008;
• Di imputare la complessiva somma di € 2.306,27 al codice 1.01.01.03 ex cap. 19 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità.
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Determina reg. generale n° 02 - del 21/01/2009
Settore II Economico Finanziario
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| Anticipazione somme all’economo per effettuare spese nel 1° trimestre 2009. |
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
omissis
D E T E R M I N A
1. Di effettuare l’anticipazione di € 9.296,22 con imputazione al codice 4.00.00.06 ex Cap. 2980 del bilancio c.e. in corso di formazione, all’economo comunale per il 1° trimestre 2009, per effettuare spese secondo la vigente normativa;
2. Di impegnare agli interventi di cui all’allegato prospetto le relative somme, facendo carico all’economo di effettuare le spese occorrenti nei limiti dei predetti impegni e comunque nei limiti conseguenti all’esercizio provvisorio con carico di rendicontazione trimestrale;
3. Di trasmettere copia del presente atto all’economo comunale per gli adempimenti consequenziali.
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Determina reg. generale n° 01 - del 21/01/2009
Settore II Economico Finanziario
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| Liquidazione di spesa su fondi economato 4° trimestre 2008. Chiusura esercizio finanziario anno 2008. |
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IL RESPONSABILE DEL SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
omissis
D E T E R M I N A
1. Di liquidare a favore dell’economo comunale, la complessiva somma di €7.677,09, giusto rendiconto reso dal medesimo e relativo al 4° trimestre 2008 ripartendo la spesa ai codici del bilancio c.e. in conto residui in corso di formazione, per come previsto dall’allegato prospetto “A” facente parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di approvare il rendiconto generale, reso dall’economo comunale, per l’esercizio 2008 da cui risulta un saldo per somme non utilizzate di € 1.619,13 per il cui importo sarà emessa reversale d’incasso;
3. Di trasmettere copia del presente atto all’economo comunale per gli adempimenti consequenziali.
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Determina reg. generale n° 03 - del 20/01/2009
Settore IV Territorio ed Ambiente
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| Acquisto walkie-talkie per interventi sul territorio e Protezione Civile: determinazioni. |
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omissis
DETERMINA
1. Di dare mandato all’Economo Comunale di provvedere all’acquisto di n. 3 coppie di walkie-talkie, in grado di soddisfare tali esigenze e che abbiano una buona capacità di interconnessione, anticipando la necessaria somma di € 299,99 (IVA compresa), previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento a cura dell’Ufficio di Ragioneria e con carico di separata rendicontazione.
2. Di imputare, la superiore spesa al Codice 1.09.03.02 ex Cap. 176 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità;
3. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico–Finanziario, all’Economo Comunale ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore
(Geom. Fortunato Lipari)
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Determina reg. generale n° 9 - del 16/01/2009
Settore I Amministrativo
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| Impegno somme per liquidazione fattura n. 3 del 27.11.07, quale acconto per pagamento competenze ed onorario all’avv. De Iorgi Cinzia, controversia legale C/ Amodeo Provvidenza. Integrazione impegno |
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Oggetto:Impegno somme per liquidazione fattura n. 3 del 27.11.07, quale acconto per pagamento competenze ed onorario all’avv. De Iorgi Cinzia, controversia legale C/ Amodeo Provvidenza. Integrazione impegno di spesa.
Il Capo Settore Amministrativo
omissis
D E T E R M I N A
1.Di integrare, per quanto in premessa, il precedente impegno di spesa di €. 500,00, effettuato con Delibera di G.M. n. 6/07, impegnando l’ulteriore somma ammontante a complessive €. 592.00, al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, di cui €. 92,00, occorrenti per la liquidazione della suddetta fattura n. 3/07, e di €. 500,00 quale impegno presuntivo, per la prosecuzione del mandato conferito al suddetto avvocato, essendo il procedimento in corso;
2.Di liquidare e pagare all’avv. De Iorgi Cinzia, con studio in Via Dei Mille, n. 100 - Messina, la somma di €. 592,00, giusta fattura n. 3 del 27.11.07, da valere quale acconto per competenze ed onorario relativo al procedimento succitato;
3.Di imputare la somma complessiva di Euro 1.092,00, per €. 500,00 al cod. 1.01.02.03 ex cap. 138 RR.PP. del bilancio c.e., rientrante nell’impegno assunto Delibera di G.M. n. 6/07 e per la rimanenza di €. 592,00, al medesimo codice di bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo a quanto disposto dall’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
4.Di trasmettere copia del presente atto all’ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
Panasiti dott.ssa Vincenza
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