|
|
|
|
 |
|
DETERMINE DIRIGENZIALI
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 8 - del 15/01/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione contributo in favore dell’istante di cui alla nota prot. 6012 del 17.09.2009 per il trasporto di minore presso il centro di riabilitazione della A.U.S.L. di Barcellona P.G. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
“ OMISSIS “
DETERMINA
1) di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma complessiva di € 554,60 in favore dell’istante di cui alla nota prot. 6012 del 17.09.2009, per il trasporto del minore disabile presso il centro di riabilitazione di Via Statale Oreto n. 113 Barcellona P.G., per il periodo 01.01.2009 al 31.08.2009, per complessive 55 prestazioni;
2) di imputare la complessiva somma di € 554,60 al cod. 1.10.03.05 ex cap. 1870 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 40 del 22.12.2009;
3) di trasmettere copia del presente atto al settore Economico- Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 8 - del 15/01/2009
Settore I Amministrativo
|
| Servizio Ludoteca Comunale – Approvazione preventivo di spesa, capitolato d’oneri e |
|
Il Capo Settore Amministrativo
" omissis "
DETERMINA
1.di approvare, per quanto in premessa, il preventivo di spesa, redatto dall’Istruttore Amministrativo ex L.R. n. 85/95, Lombardo Nunziatina, nel nuovo importo di € 3.210,10 in considerazione della revisione del costo del personale derivante dall’entrata in vigore del nuovo contratto collettivo di lavoro;
2.di approvare, inoltre, il capitolato d’oneri ed il piano programmatico, predisposti dal competente settore Amministrativo, per l’affidamento del servizio di gestione della ludoteca comunale per l’anno scolastico 2008/2009;
3.di approvare la proposta trasmessa dalla Soc. Cooperativa “ Acqua Marina “, Via Ducezio n. 4 Oliveri (ME), acquisita agli atti in data 08/01/2009, prot. n. 187, con contestuale specifico progetto di gestione, corrispondente alle linee programmatiche di questo Ente, accogliendo l’offerta della riduzione sul costo di gestione del 4% dalla stessa offerto;
4.di affidare, pertanto, il servizio di ludoteca Comunale, anno 2008/2009, ai sensi dell’art. 10 comma 5° del vigente regolamento comunale per l’acquisizione in economia di beni e servizi, alla Soc. Cooperativa “ Acqua Marina “ con sede legale in Via Ducezio n. 4, Oliveti (ME), per l’importo complessivo, presuntivo di € 3.200,00 e meglio dettagliato nell’apposito prospetto;
5.di imputare la spesa derivante dall’esecuzione del presente atto per € 3.200,00 al cod. 1.04.02.03 ex cap. 817 RR.PP. del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, avuto riguardo al disposto dell’art. 163 del D.Lgs. n. 267/2000;
6.di dare atto, altresì, che si procederà alla liquidazione mensile di quanto dovuto, sulla base delle effettive spese e dietro presentazione di regolare fatture;
7.di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 07 - del 15/01/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione fattura n. 26 del 02.01.2009 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di gennaio 2009. |
|
DETERMINA N. 07 del 15.01.2009
OGGETTO: Liquidazione fattura n. 26 del 02.01.2009 all’A.S.T. di Palermo, per fornitura abbonamenti alunni, mese di gennaio 2009.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
" omissis "
DETERMINA
1. Di liquidare e pagare a favore dell’AST di Palermo, la somma complessiva di €. 2.208,70 giusta fattura n. 26 del 02.01.2009, da valere quale competenza per la fornitura degli abbonamenti per il trasporto alunni mese di gennaio 2009;
2. Di imputare la superiore somma di €. 2.208,70 al Cod. 1.04.03.03 ex Cap. 818 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, giusto impegno n. 1041 assunto con atto n. 132 del 02.09.2008
3. Di trasmettere copia della presente al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 06 - del 15/01/2009
Settore I Amministrativo
|
| Diritti di Segreteria riscossi nel 4° trimestre – Anno 2008. Determinazioni. |
|
DETERMINA n. 06 del 15.01.2009
OGGETTO: Diritti di Segreteria riscossi nel 4° trimestre – Anno 2008. Determinazioni.
Il Capo Settore Amministrativo
" omissis "
DETERMINA
1. Di versare a favore dell’Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, presso l’Istituto UNICREDIT BANCA S.p.A., codice IBAN - PAESE IT - CIN EUR 39 - CIN G - ABI 03002 - CAB 05207 - N. C/C 000010605355, Agenzia di Roma Cavuor B, - Piazza Cavour, 35 l’importo di €. 15,44 per Diritti di Segreteria.
2. Di liquidare a favore del Segretario rogante Dr. Franco Miceli, l'importo di €. 102,67 per diritti di rogito.
3. Di imputare la spesa come segue:
b) - €. 15,44 al Cod. 1.01.02.05 ex Cap. 120 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, dovuta all’Agenzia Autonoma per la Gestione dei Segretari Comunali e Provinciali con sede in Roma;
c) - €. 102,67 al Cod. 1.01.02.01 ex Cap. 76 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, dovute al Segretario Comunale.
4. Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 5 - del 14/01/2009
Settore I Amministrativo
|
| liquidazione contributo a saldo anno 2008 in favore dell’istante di cui alla nota prot. n. 2962 del 09.05.2008, per il trasporto di minore presso il centro di riabilitazione della A.U.S.L. di Barcello |
|
Il Capo Settore Amministrativo
Omissis
D E T E R M I N A
1.Di liquidare e pagare, per quanto espresso in premessa, la somma complessiva di € 141,12 a saldo anno 2008, in favore dell’istante di cui alla nota Prot. n. 2962 del 09.05.2008, per il trasporto del minore disabile presso il centro di riabilitazione di Via Statale Oreto n. 113 Barcellona P.G., per il periodo 01.11.2008 – 31.12.2008, per n. 14 prestazioni;
2.Di imputare la complessiva somma di € 141,12 al Cod. 1.10.03.05 ex Cap. 1870 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità, giusta delibera di G.M. n. 51 del 14.10.2008;
3.Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 4 - del 13/01/2009
Settore I Amministrativo
|
| Individuazione responsabile del procedimento in ordine alle procedure da attuare per il servizio SGATE |
|
Il Capo Settore Amministrativo
Omissis
Determina
- Per quanto espresso in premessa, di assegnare formalmente la responsabilità dei procedimenti e di ogni altro adempimento inerente la registrazione del comune al sistema SGATE, il Sig. Rizzo Pietro Istruttore Amministrativo Cat. C, compreso l'adozione di provvedimenti finali;
- di disporre la notifica del presente atto al personale su citato.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza) |
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 02 - del 13/01/2009
Settore IV Territorio ed Ambiente
|
| Liquidazione lavoro straordinario antincendio |
|
omissis
D E T E R M I N A
1)- Di liquidare e pagare, per le suesposte motivazioni, al dipendente Trifiletti Francesco, Istruttore di Vigilanza, la somma complessiva a saldo di €. 414,77, pari ad ore 29,50 di straordinario prestato nel periodo estivo dell’anno 2008 per lo spegnimento incendi;
2)- Di imputare la complessiva spesa di €. 414,77 al Codice 1.09.02.01 Ex Cap. 174 del bilancio c.e., in corso di formazione, che presentano sufficiente disponibilità;
3)- Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed all’Ufficio di Segreteria, per gli adempimenti conseguenziali.-
Il Capo Settore Territorio ed Ambiente
(Lipari Geom. Fortunato)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 01 - del 12/01/2009
Settore IV Territorio ed Ambiente
|
| Impegno di spesa per conferimento rr.ss.uu. presso la discarica di “Motta Sant’Anastasia”.- Determinazioni |
|
omissis
D E T E R M I N A
1)- Di impegnare la somma di € 3.300,00 al codice 4.00.00.05 ex cap. 2979 del bilancio c.e. in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità, al fine di garantire la OIKOS S.r.L., società che gestisce la discarica controllata di Motta Sant’Anastasia (CT), per avvallo in garanzia dei comuni conferitori, nel caso in cui l’A.T.O. ME2 S.p.A., non provvederà al pagamento, delle somme per il conferimento dei rifiuti;
2)- Di dare atto che la superiore somma sarà utilizzata solo nel caso in cui l’A.T.O. ME2 S.p.A. non rispetterà i propri impegni con la società OIKOS S.r.L., gestore della discarica per rr.ss.uu. di Motta Sant’Anastasia (CT).-
3)- Di trasmettere copia del presente atto all’Ufficio di Segreteria ed al Settore Economico-Finanziario, per i provvedimenti conseguenziali.-
Il Capo Settore Territorio ed Ambiente
(Lipari geom. Fortunato)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 02 - del 9/01/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Fornitura carburante per gli automezzi comunali: Liquidazione |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Cautela Filippo con sede in Tripi Via Aldo Moro 25/A, la somma complessiva di € 768,08 (IVA compresa al 20%), giusta fattura n. 52 del 31/12/2008, vistata per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi;
2) Di imputare la spesa di cui sopra al Codice 1.01.02.02 ex Cap. 82 RR.PP., del bilancio c.e., in corso di formazione, che presenta la sufficiente disponibilità;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico – Finanziario, per gli adempimenti di competenza.
Il Capo Settore
(Ing. Nunziato Chiofalo)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 01 - del 9/01/2009
Settore III Tecnico, Ambientale, Protezione Civile
|
| Interventi manutentivi su mezzi comunali: Liquidazione |
|
IL CAPO SETTORE TECNICO MANUTENTIVO INFRASTRUTTURALE
omissis
D E T E R M I N A
1) Di liquidare, per le suesposte motivazioni, alla ditta Arangiaro Vincenzo, con sede in Tripi, Via Aldo Moro 29, la somma di € 1.047,28 (IVA compresa), giuste fatture n. 19 e 20 del 31/12/2008, vistate per la regolarità, qualità e congruità dei prezzi.
2) Di imputare la superiore spesa al Cod. 1.01.02.03 ex cap. 87 RR.PP. per € 478,80 ed al Cod. 1.04.03.03 ex cap. 818 RR.PP. per € 569,48, del bilancio c.e., in corso di formazione, che presentano la sufficiente disponibilità, giusto impegno assunto con la summenzionata determina di questo settore n. 112/2008;
3) Di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico-Finanziario ed al Settore Amministrativo per gli adempimenti consequenziali.
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 03 - del 08/01/2009
Settore I Amministrativo
|
| Liquidazione compensi alla Coop. Soc. Progetto Nebrodi, per prestazioni di assistenza a disabile psichico, nel mese di ottobre 2008. |
|
omissis
D E T E R M I N A
1. Di liquidare, per quanto espresso in premessa, alla Cooperativa “Progetto Nebrodi” soc. Coop. Sociale onlus con sede in Gioiosa Marea Via Mazzini n. 30, la somma complessiva di €. 1.707.88 I.V.A. inclusa, giusta fattura n. 554 del 31.10.2008, trasmessa dalla Cooperativa Progetto Nebrodi in data 25.11.2008, assunta agli atti di questo Ente al prot. 7724 del 28.11.2008;
2. Di imputare la complessiva somma di €. 1.707.88 al codice 4.00.00.05 ex cap. 2970 RR.PP. del bilancio c.e. in corso di formazione, ove trovasi sufficiente disponibilità, giuste determine d’impegno n. 110/2007 e 112/2008;
3. Di trasmettere copia del presente atto al settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 02 - del 08/01/2009
Settore I Amministrativo
|
| Natale 2008: Pagamento S.I.A.E. |
|
Il Capo Settore Amministrativo
Omissis
Determina
1. di liquidare e pagare, per quanto in premessa, a favore della S.I.A.E., agenzia di Barcellona P.G., la somma di € 112,78, tramite economo comunale, previa emissione in suo favore di apposito mandato di pagamento, a cura dell’Ufficio di ragioneria con carico di separata rendicontazione;
2. di imputare la superiore somma di € 112,78 al cod. 1.07.02.03 ex cap. 2320 RR.PP., che presenta sufficiente disponibilità, giusto atto d’impegno di cui alla determinazione n. 199 del 23.12.2008;
3. di trasmettere copia del presente atto al Settore Economico Finanziario per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
Determina reg. generale n° 01 - del 07/01/2009
Settore I Amministrativo
|
| Contratti di diritto privato a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali, con n. 11 unità di personale, stipulati ai sensi della L.R. n. 85/95 artt. 11 e 12 e L.R. n. 16/06 art. 4 - Impegn |
|
Contratti di diritto privato a tempo determinato e parziale a 24 ore settimanali, con n. 11 unità di personale, stipulati ai sensi della L.R. n. 85/95 artt. 11 e 12 e L.R. n. 16/06 art. 4 - Impegno spesa esercizio 2009.
IL CAPO SETTORE AMMINISTRATIVO
omissis
DETERMINA
1. Per quanto in premessa, di prendere atto, dell’elenco nominativo dei soggetti in servizio, per i quali si richiede il contributo ex ll.rr. n. 85/95 e n. 16/06, così come approvato con delibera di G.M. n. 8/08, e risultante nell’apposito prospetto elaborato sul modello allegato alla circolare assessoriale n. 91/2008/AG/V del 30.12.2008, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto, (All. “A”).
2. Di dare atto che le retribuzioni spettanti ai soggetti assunti con contratto di diritto privato, a tempo determinato part-time a 24 ore settimanali, sono quelle risultanti dal prospetto allegato “ B “ redatto dal competente ufficio di ragioneria, che forma parte integrante e sostanziale al presente atto.
3. Di dare atto che la spesa occorrente, per l’intero anno 2009, ammonta a complessive €. 211.419,71 di cui € 190.277,74 pari al 90% della spesa, a carico del bilancio regionale ed € 21.141,97 pari al 10 % della spesa a carico di questo Ente.
4. Di impegnare a tal fine, la spesa complessiva di €. 21.141,97 a carico di questo Ente, al Codice 1.01.08.01 ex Cap. 202 del bilancio c. e., in corso di formazione, che presenta sufficiente disponibilità.
5. Di dare atto, altresì, che il prosieguo dei contratti, nell’ambito delle rimanenti annualità, rimane subordinato, annualmente alla concessione della somma pari al 90% da parte della Regione Siciliana, nonché all’impegno della somma pari al 10% a carico di questo Ente, come stabilito con delibera di G.M. n. 8/08 .
6. Di trasmettere copia del presente atto All’Assessorato Regionale del Lavoro, della Previdenza Sociale, della Formazione Professionale e dell’Emigrazione – Agenzia Regionale per l’impiego e la formazione professionale – Servizio V – Via Imperatore Federico, n. 52 – Palermo, e all’ufficio di Ragioneria per gli adempimenti consequenziali.
Il Capo Settore Amministrativo
(Panasiti Dott.ssa Vincenza)
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
